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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-06 04:31

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2022-04-06 04:31:09
您好 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款等
2019-09-27 16:28:23
借周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)7800, 貸應(yīng)付賬款
2022-12-09 11:07:49
您好,可以抵扣的。依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》,第八條 納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡稱購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù))支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額,為進(jìn)項(xiàng)稅額。  下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣:  (一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。  (二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。  (三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和13%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:  進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率  (四)購進(jìn)或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營過程中支付運(yùn)輸費(fèi)用的,按照運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)上注明的運(yùn)輸費(fèi)用金額和7%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:  進(jìn)項(xiàng)稅額=運(yùn)輸費(fèi)用金額×扣除率  準(zhǔn)予抵扣的項(xiàng)目和扣除率的調(diào)整,由國務(wù)院決定。  第九條 納稅人購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。  第十條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:  (一)用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);  (二)非正常損失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù);  (三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);  (四)國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品;  (五)本條第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。  第十一條 小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-06-18 12:29:16
同學(xué)你好,沒有銷售的業(yè)務(wù)么?
2022-04-20 16:10:50
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