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老師你好，我公司賣了一批黃金給回收公司，我準(zhǔn)備給回收公司開票，回收公司說它不能接受開票，并介紹了一家公司B，讓我給B開票，項目為金屬五金材料。我現(xiàn)在票已開，稅已交，B公司又突然要我公司出個憑證，寫明B公司采購的是變頻器和螺桿，否則就紅沖。如果我公司不出憑證、不紅沖，對B開出的發(fā)票任由它處理，我公司能這樣做嗎？違法嗎？

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2023-03-13

老師，本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項，進(jìn)項，轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目，本月銷項5萬，無進(jìn)項，之前有留底進(jìn)項20萬，本月無需交稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄:借銷項5萬，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，5萬，銷項被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了，那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理

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2022-01-10

G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預(yù)計每年收入40000，每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000，該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計提折舊，該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000，第五年結(jié)束時再投入運營資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少

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2019-05-28

您好老師，我們公司本註冊地是深圳福田區(qū)因業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)備遷移到深圳寶安區(qū)，現(xiàn)有一個比較困惑的問題，就是不知道新辦公地址該用什麼名義去租賃，公司如果要遷移就必須有新地址的租賃合同，然而新租賃合同又需要新營業(yè)執(zhí)照去簽合同，有些矛盾，本人就是做做電商，對工商稅務(wù)不了解，請問該怎麼去租賃新地址，請老師幫忙解惑，非常感謝！

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2020-07-15

G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預(yù)計每年收入40000，每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000，該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計提折舊，該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000，第五年結(jié)束時再投入運營資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少

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2019-10-22

某自行車廠為一般納稅人，本月銷售給批發(fā)企業(yè)自行車 3,000輛，每輛不含稅售價 200 元；零售給消費者自行車100輛，每輛售價 226 元(含稅價)。同期購進(jìn)自行車零部件等原材料100,000 元，專用發(fā)票上注明的增值稅 13,000 元；支付動力費 40,000 元，專用發(fā)票上注明的增值稅 5,200 元：購進(jìn)設(shè)備一臺支付價款 200,000元，專用發(fā)票上注明的增值稅 26,000 元。計算本月應(yīng)納增值稅稅額。

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2022-05-31

老師，本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項，進(jìn)項，轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目，本月銷項5萬，無進(jìn)項，之前有留底進(jìn)項20萬，本月無需交稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄:借銷項5萬，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，5萬，銷項被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了，那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理

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2022-01-10

(8）收到銀行結(jié)恩通知書，本李慶短期借款利息5600元，經(jīng)查前兩個已預(yù)提3500兀。 (9）結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售會產(chǎn)品的成本2300兀。 (10）分配本月工貨費用 30000 元，其甲生產(chǎn)工人工資 15 000 元，車回管理人員工資 5000 元。企業(yè)管理人員工資6000元，銷售人員工資 4 000元。 (11）收到投資投人的資金 50000 元，己存人銀行。 (12）上繳本月所得稅3 000元。 (13）借入六個月期短期借款 60 000 元，存入帳戶。

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2024-01-03

根據(jù)達(dá)明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表：以萬元為單位主營業(yè)務(wù)收入400000主營業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營業(yè)外收入7000營業(yè)稅金及附加750管理費用13300銷售費用8000財務(wù)費用11100(1）求收入類貨方合計額；(2）求成本、費用類借方合計額；(3）求本公司今年的利潤總額；(4）求本公司的所得稅費用；(5）求本公司的凈利潤。

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2023-03-03

某企業(yè)2020 年實現(xiàn)銷售收入2000萬元，國債利息收入10萬元，發(fā)生銷售成本 1200萬元，管理費用50萬元（其中業(yè)務(wù)招待費為8萬元）財務(wù)費用20萬元，銷售費用130萬元，適用所得稅稅率25%，要求列出計算過程，請計算； (1）當(dāng)年實現(xiàn)的利潤總額（2）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額（3）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4）當(dāng)年應(yīng)納稅所得額（5）當(dāng)年應(yīng)交所得稅

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2022-12-29

"大海集團(tuán)計劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。該方案頂計年銷售收入為1000 000元,第一年付現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠(yuǎn)時,該方案需墊支營運資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。要求計算該方案各期現(xiàn)金承流量。"

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2023-03-02

某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元，本月有如下業(yè)務(wù)： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺，取得含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件，支付價稅總計金額為90000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票請計算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項稅額、銷項稅額、應(yīng)納稅額

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2021-12-27

假定某居民個人于 2021 年取得如下所得： (1）每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，每月減除費用 5 000元，“三險一金”等專項扣除為1500 元，從1 月起享受子女教育專項附加扣除1 000 元，沒有減免收入及減免稅額等情況 2)4 月份取得芳務(wù)報酬所得5000元。（3）6月份取得稿酬所得 20 000元。 (④申報2020 年度大病醫(yī)療支出 20 000元。計算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。

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2023-12-26

. 你剛贏得了體彩大獎。你去領(lǐng)獎時卻被告知你有兩個選擇： (1）以后31年中每年年初得到16萬元。所得稅稅率為28%，支票開出后征稅。 (2）現(xiàn)在得到175萬元，這175萬元會被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走，你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后金額，剩下的81.4萬元以一個30年期的年金形式發(fā)放，每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。你應(yīng)選擇哪一種方式？

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2023-05-08

2020年 6月，因保管車輛的需要，該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元，增值稅13萬元;發(fā)生運輸費用 5 萬元，增值稅 0.45 萬元，全部款項以銀行存款付訖，該部分工程物安全部用于工程建設(shè)：確認(rèn)的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批，該批水泥成本為20萬元，市場價為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。

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2022-05-11

大海集團(tuán)計劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。該方案頂計年銷售收入為1000 000元,第一年付現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營遠(yuǎn)時,該方案需墊支營運資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。要求計算該方案各期現(xiàn)金承流量。

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2022-12-26

海路公司 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）1月20日從股票市場購入 C公司發(fā)行的股票 50000股，作為交易性金融資產(chǎn)進(jìn) 行管理，成交價為每股 6.4元，另付交易費用 500元，款項以存入證券公司的投資款支付。（2）3月20 日C 公司宣告發(fā)放股利；每股派0．5 元現(xiàn)金股利，每 10股派2股股票股利。4月 20日收到現(xiàn)金股利和股票股利。〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價為每股 6.6元，另付交易費用 300元。（4）6月30日持有的C 公司股票當(dāng)日收盤價為 5元。（5》11月25日出售其余全部C公司股票，實際收到款項 100000 元。（6）12月 5日李明預(yù)借差旅費 500 元，以現(xiàn)金支付。（7）12 月14日李明報銷差旅費 636 元（其中包含準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項稅額36元》，差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。（8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄（需列出“應(yīng)交稅費” 和“交易性金融資產(chǎn)”）為啥第四題的公允價值變動損益是10000

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2022-04-18

甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下：（1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元），另支付交易費用 30 萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行，面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費 (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。（4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費。（6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價 2 640 萬元，假定不考慮相關(guān) 稅費

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2022-05-26

海路公司 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）1月20日從股票市場購入 C公司發(fā)行的股票 50000股，作為交易性金融資產(chǎn)進(jìn) 行管理，成交價為每股 6.4元，另付交易費用 500元，款項以存入證券公司的投資款支付。（2）3月20 日C 公司宣告發(fā)放股利；每股派0．5 元現(xiàn)金股利，每 10股派2股股票股利。4月 20日收到現(xiàn)金股利和股票股利。〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價為每股 6.6元，另付交易費用 300元。（4）6月30日持有的C 公司股票當(dāng)日收盤價為 5元。（5》11月25日出售其余全部C公司股票，實際收到款項 100000 元。（6）12月 5日李明預(yù)借差旅費 500 元，以現(xiàn)金支付。（7）12 月14日李明報銷差旅費 636 元（其中包含準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項稅額36元》，差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。（8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄（需列出“應(yīng)交稅費” 和“交易性金融資產(chǎn)”）特別是3、4、5的會計分錄，希望可以寫出計算過程

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2022-02-25

甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下：（1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元），另支付交易費用 30 萬元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行，面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費 (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。（4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費。（6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價 2 640 萬元，假定不考慮相關(guān) 稅費

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2022-04-04

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