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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2022-01-10 14:50

你好,之前的留底怎么做的處理

陳愛娟 追問

2022-01-10 14:54

全部認證了呀

陳愛娟 追問

2022-01-10 14:54

繼續留底呀

佟老師 解答

2022-01-10 15:07

我的意思你是在哪個科目里

陳愛娟 追問

2022-01-10 15:08

進項稅額里面呀

佟老師 解答

2022-01-10 15:10

借銷項稅額5
貸進項稅額5
不涉及未交

陳愛娟 追問

2022-01-10 15:12

我本月沒有進項

陳愛娟 追問

2022-01-10 15:12

之前有劉抵呀,無需交稅呀,我每月結轉三級科目呀

佟老師 解答

2022-01-10 15:18

你不是使用之前的留底嗎

陳愛娟 追問

2022-01-10 15:18

那本月我的銷項結轉的分錄:借:銷項,貸轉出未交

佟老師 解答

2022-01-10 15:19

我剛才問您留底在哪里,你說在進項稅額里

陳愛娟 追問

2022-01-10 15:19

我得轉出也要結轉呀,怎么做分錄呢

佟老師 解答

2022-01-10 15:19

借銷項稅額
貸轉出未交增值稅
借轉出未交增值稅
貸未交增值稅

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-30 13:44:51
你好!這個按現在的制度,不結平的。
2018-08-09 11:33:02
你好,不是一個科目的,轉出未交對應的轉出多交 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 多交了 借:應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
2020-12-02 10:25:55
你好,按這樣處理,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
二級科目 應交稅費,應交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
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