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移送煙葉一批,委托某縣城加工廠加工煙絲1.5噸,煙葉成本為300000元,該加工廠提供輔料加工后直接發(fā)給金地?zé)熑~公司,共收取輔料及加工費(fèi)50000元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給金地卷煙(受托方?jīng)]有同類產(chǎn)品售價(jià))。金地卷煙收到了加工廠的消費(fèi)稅代收代繳稅款憑證,金地卷煙生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用委托加工收回?zé)熃z的60%,用于繼續(xù)生產(chǎn)金帝牌卷煙。金立牌卷煙平均售價(jià)為100元/條。 消費(fèi)稅計(jì)算
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2020-04-14
裝飾公司給客戶做了美縫,想請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)增值稅專用發(fā)票的貨物,應(yīng)稅勞務(wù),服務(wù)這里填什么?以及稅率是多少?該裝飾公司是小規(guī)模。謝謝老師
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2021-12-26
公司承攬大禹公司工程,對(duì)方已開(kāi)增值稅專用發(fā)票,然后公司又將工程反包給幾個(gè)小承包商,他們不開(kāi)票,付給他們的工程款做 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)等貸:現(xiàn)金等但是沒(méi)有發(fā)票匯算清繳要調(diào)整。該怎么調(diào)整
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2017-04-05
38、律師事務(wù)所向消費(fèi)者個(gè)人提供咨詢服務(wù),不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。( ) 是對(duì)的嗎?
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2021-05-13
小規(guī)模可以申請(qǐng)給客戶開(kāi)具增值稅專用發(fā)票?為什么說(shuō)不可以?
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2020-06-14
老師,我是銷售方,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票忘記填寫對(duì)方的銀行賬號(hào)了,怎么辦呢
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2020-06-22
老師您好,我們是天貓的商家,收入中包含了需要支付的保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)公司直接給我們開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,科目為:“網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物退貨運(yùn)費(fèi)損失保險(xiǎn)(賣家投保版)”,支付的保險(xiǎn)費(fèi)是由天貓平臺(tái)代扣的,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何做賬,謝謝您。
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2019-06-11
辦公用品的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎
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2017-07-06
是不是取得的2017年12月份的增值稅專用發(fā)票必須在2017年內(nèi)認(rèn)證抵扣掉進(jìn)成本費(fèi)用???
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2018-01-02
企業(yè)本月購(gòu)入電腦一臺(tái) 價(jià)值3700 增值稅專用發(fā)票,其中增值稅511.03,請(qǐng)問(wèn)增值稅可以抵扣嗎?下個(gè)月電腦是一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊,還是分月折舊,如果分月折舊?
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2018-05-31
有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣期過(guò)了,全部金額沖費(fèi)用,發(fā)票聯(lián)做賬,抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)釘一起嗎
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2017-08-17
汽車用油和購(gòu)買辦公用品取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?
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2017-06-18
1.2020年9月19日,甲公司購(gòu)買100股乙公司的股票,開(kāi)盤價(jià)為92.7元,如果股價(jià)中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費(fèi)用300元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價(jià)款 (2)支付相關(guān)交易費(fèi)用和稅費(fèi) 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點(diǎn) 3.2020年12月31日,股價(jià)為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發(fā)放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價(jià)為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-04-07
老師 購(gòu)買的辦公用品,收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,我們可以進(jìn)行稅額抵扣嗎?還是認(rèn)證后,要將稅額轉(zhuǎn)出
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2020-05-18
昨天申報(bào)了上個(gè)月的稅,今天專管員要求帶上個(gè)月的資料過(guò)去,應(yīng)該是要查賬吧,上個(gè)月增值稅全額抵減了,想問(wèn)下上個(gè)月有一張開(kāi)出的專票實(shí)計(jì)作廢但開(kāi)票系統(tǒng)忘記作廢了,把它和其他的票做在了一起算了稅,想這個(gè)月再做紅字票,專管員那邊查賬有問(wèn)題嗎?
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2019-12-10
地稅申報(bào)是根據(jù)當(dāng)月開(kāi)的增值稅專用發(fā)票嗎?如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)增值稅專用發(fā)票是否就是零申報(bào)啊?
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2016-11-05
老師您好,我公司給供應(yīng)商打了一筆款,現(xiàn)在暫時(shí)不購(gòu)進(jìn)貨物,可以讓對(duì)方先開(kāi)具增值稅專用發(fā)票么
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2020-01-10
我們公司是銷售方,購(gòu)買方要作廢一張丟失了的專票,還沒(méi)有認(rèn)證,我方要提供《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》給他嗎,稅務(wù)局的人說(shuō)2.0系統(tǒng)升級(jí)了沒(méi)有這個(gè)證明的模塊了,那我們就只提供發(fā)票銷售方記賬聯(lián)復(fù)印件嗎?購(gòu)買方要怎么作廢這張票
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2019-12-25
老師,如果進(jìn)貨開(kāi)具增值稅專用發(fā)票又不能認(rèn)證,我豈不是要多繳稅。
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2016-09-10
老師,銷售使用過(guò)的不收消費(fèi)稅的汽車,發(fā)票是自己開(kāi),還是要去稅務(wù)局開(kāi)具,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?適用稅率是多少啊?
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2020-04-23
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