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老師你好,新政策開始后,我的小規模申報有以下這樣的問題 之前申報銷售貨物跟服務是分開申報的,我銷售不超30萬未到起征點,服務超了,現在申報表上在銷售第10條上輸入15萬,在服務第一條上輸入32萬,卻一直第10條上“本欄次(\\\"貨物及芳務\\\"列第10或1檔數據不包括“本期發生的銷售不動產銷售額適用增值稅差額征收政策的納稅人,請填寫差額后的銷售額;如果考慮以上因素后,本期銷售額小于等于10萬元(按季納稅30萬元的,可填報本欄次(第10或11)‘” 這是什么原因?是不是要合計申報才行?以前是兩個稅種的
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2019-07-02
3、出租給乙公司包裝物100個,租期1個月,租金每個10元,稅率13%。包裝物每個實際成本30元。收取押金3500元存入銀行。 4、銷售部門為促進產品銷售領用包裝物一批,該批包裝物隨產品出售不單獨計價,實際成本2500元。 5、銷售部門為促進產品銷售領用包裝物一批,實際成本4000元。該批包裝物已隨產品銷售,單獨計算不含稅售價5000元,增值稅650元,款項收訖存入銀行。 6、出借給丙企業的包裝物到期收回,原出借80個,現收回70個。沒收押金850元。原收取押金4250元,退回押金3400元。(價稅分離到元位為止,不保留小數點)
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2020-05-26
甲公司為増值稅一般納稅人,本年5月銷售白酒,取得不含増值稅銷售額100萬元,收取白酒的包裝物押金10萬元,沒收逾期白酒的包裝物押金8萬元。甲企業收取包裝物押金單獨記賬,并約定包裝物應當于提貨之日起6個月內返還,逾期未歸還者沒收押金。白酒適用増值稅稅率為13%。請計算甲公司下列業務的増值稅銷項稅額。 逾期的8萬不用算入銷售額里面嗎,為什么?
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2021-12-20
2019年1月1日,甲公司采用分期收款方式向乙公司出售大型設備一套,合同約定的價款為1000000元,分5年于每年末分期收款,每年收取200000元該套設備的成本為750000元,若購貨方在銷售當日支付貨款,只須付800000元即可。在合同約定的收款日期,發生有關的增值稅納稅義務,增值稅率為13%。不考慮其他因素(P/A(5,7%)=4.1002,/A(58%)=3.9927要求(1)計算甲公司應確認銷售收入和各年應確認的利息收益(2)編制2019年的有關會計分錄
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2023-05-14
老師,您好,10月份之前財務報表的數都對上了,11月份出售固定資產業務后,資產負債表未分配利潤期末減期初余額就不等于利潤表的凈利潤了,為什么呢?
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2022-01-10
你好,陳霞老師,在代理記賬培訓班-賬務處理10增值稅納稅申報表里的小型微企免稅銷售額3495.16是怎么得來的?及本期應納稅額和本期免稅額104.85是怎么來的?
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2016-10-16
財務會計習題 某企業銷售一批商品,價格為30000元,增值稅為5100元, 收到一張期限3個月的不帶息商業承兌匯票。 要求:編制票據取得、到期收款、無法收款的會計處理。
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2020-07-01
合同法是簽1年的合同,試用期不得超過1個月,很多做銷售的公司都是勞動者有業績了才給轉正,有一些試用期2個月3個月都有,那這種情況怎么理解?
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2017-07-27
幫一個化妝品公司代賬,再商場里零售的!長期銷項 ,進項都沒票,現在給兩個員工做了社保,長期看基本都是沒利潤啊? 這不中吧?應該咋辦呢 偶爾開點發票出去嗎要?
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2017-01-16
具有重大融資性質的分期收款商品銷售,如果在設備交付時就收到了一定的款項,其余的款項后期等額收取,那么設備交付時收到的款項要怎么記入會計分錄呢
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2022-12-23
土地費用,前期工作費,建筑安裝工程費,基礎設施建設費,公共配套設施費,不可預見費,開發期間稅費,管理費用,銷售費用,財務費用。 哪些是固定成本,哪些是變動成本?
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2021-11-12
老師,幫忙看一下這個以舊換新的那個銷售額是多少來計稅
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2021-03-28
銷售額290 成本10。加價率是多少?
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2019-08-27
老師,19和20欄是填9欄×3%的數嗎?上面的銷售額是按1%計算的
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2020-10-12
老師你好,我想咨詢一下稅負問題,我單位的行業是其他未列明零售業,稅負是多少
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2020-02-13
08年可以享受月銷售額2萬元以下的免稅攻策嗎?
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2015-11-29
報的銷售額比我實際的多啊
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2017-03-15
前兩個月是銷售額不超過九萬的 最后一個月超了 想問一下,這個怎么做賬
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2017-10-31
老師們,請問銷售額到了1千萬是不是就不享受國家優惠了?
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2016-08-22
這個金額是不是銷售額?第24行
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2019-11-26
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