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某公司為查賬征收納稅人,2020年經營情況如下:全年營業(yè)收入為1500萬元;營業(yè)成本為700萬元;稅金及附加為40萬元;銷售費用為200萬元,其中含業(yè)務招待費為17.5萬元;管理費用為100萬元;財務費用為30萬元;營業(yè)外收入為50萬元;營業(yè)外支出為20萬元,其中稅收滯納金為10萬元;投資收益為2萬元,全部為購買國債 -1獲得的利息收入。請計算該公司本年度應納企業(yè)所得稅額(稅率為25%)。
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2024-06-17
小規(guī)模納稅人,報表系統(tǒng)稅額與賬相差0.02 調帳時1、 借:營業(yè)外支出 0.02 貸:應交稅費-應交增值稅 —銷項稅額0.02 2、借:應交稅費-應交增值稅 —已交稅額0.02(有減免時填應交稅費-應交增值稅 —減免稅0.02) 貸:營業(yè)外收入 0.02 這兩個分錄應交稅費的三級科目對嗎?
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2020-01-09
某企業(yè)本期營業(yè)收入2000萬元,營業(yè)成本1600萬元,管理費用40萬元,銷售費用70萬元,資產減值損失80萬元,投資收益90萬元,營業(yè)外收入30萬元,營業(yè)外支出20萬元,所得稅費用64萬元,假定不考慮其他因素,該企業(yè)本期營業(yè)利潤為多少?
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2019-07-14
捐贈支出,罰款支出,利息支出屬于日常經營活動支出嗎
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2020-02-13
調17年12月有一筆滯納金21元,當時沖應交稅費\個稅,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)錯了,直接調成營業(yè)外支出,借,營業(yè)外支出21元,貸,應交稅費\個稅21,行嗎?由于數字小就不調整以前年度損益調整了行嗎?
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2020-01-02
外購的存貨用于贈送已開發(fā)的客戶和潛在的客戶,賬務處理有區(qū)別么?計入營業(yè)外支出還是銷售費用?
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2020-03-10
老師外購方案板,為新研發(fā)的產品上面的配件,這應計入什么科目,管理費用-研發(fā)支出-委外采購這樣對嗎
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2020-09-26
我公司DDP方式出口貨物,關稅我公司支付給國外貨代,由貨代代繳,請問國外海關有海關繳款單給我們嗎?
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2019-10-25
對外捐贈的產品,視同銷售了,交增值稅,還交所得稅嗎? 分錄是 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品 應交銷項稅額
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2022-01-04
老師 請教一下 企業(yè)處置固定資產到底是用“資產處置損益”科目還是使用“營業(yè)外收入或營業(yè)外支出”科目
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2019-04-11
個人所得稅生產經營所得納稅申報表(A表),個體工商戶季報表如何填寫? 收入總額是否包含營業(yè)外收入? 成本費用是否包含營業(yè)外支出? 利潤總額是否是與本單位損益表中的利潤一致
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2020-07-06
老師1.應納稅所得額=業(yè)務收入凈額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 2.業(yè)務收入凈額=業(yè)務收入總額-(業(yè)務收入稅金+業(yè)務支出+管理費用+財務費用) 這里的2里的業(yè)務收入稅金是銷項稅額還是銷項-進項后的稅?
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2019-07-11
固定資產清理的會計分錄: 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、應繳稅費等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 四、清理凈損益 1.如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 2.如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 處置時的收入,需要繳納增值稅嗎
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2019-12-27
1、如果變價收入扣除清理費用以后與固定資產凈值比較,差額部分應計入營業(yè)外支出是不是就不應繳納增值稅(處置的是機器設備)2、報廢固定資產在什么情況下交增值稅,還是不太明白,是只要將報廢的機器設備賣掉有收入就交稅,還是變價收入與凈值比較后,計入營業(yè)外收入的部分才交增值稅呢?
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2019-09-03
假定某企業(yè)為居民企業(yè),2022 年度經營業(yè)務如下: (1)取得銷售收入 2500 萬元; (2)銷售成本 1100 萬元; (3)銷售稅金 160 萬元(含增值稅 120 萬元); (4)銷售費用 670 萬元(其中廣告費 450 萬元);管理費用 480 萬元(其中業(yè)務招待費 15 萬元);財務費用 60 萬元; (5)營業(yè)外收入 70 萬元,營業(yè)外支出 50 萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款 30 萬元,支付稅收滯納金 6 萬元); 要求:計算該企業(yè) 2022 年度實際應納的企業(yè)所得稅。
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2024-01-02
結轉本月實現(xiàn)各項收入,產品銷售296000,營業(yè)外收入64000分錄 結轉本月發(fā)生的各項費用,產品銷售成本8萬。產品銷售費用3000。銷售稅金4000,管理費用67200,財務費用900,營業(yè)外支出47900分錄 按稅后利潤10%提取盈余公積分錄 據第一個,第二個,無利潤總額,按照25%業(yè)務計算所得稅利潤總額。分錄 年后結轉本年凈利潤。分錄
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2023-06-20
某企業(yè)為居民企業(yè),年發(fā)生經營業(yè)務如下: (1)取得產品銷售收入6000萬元。 (2)發(fā)生產品銷售成本3800萬元。 (3)發(fā)生銷售費用1200萬元(其中廣告費900萬元);管理費用1100萬元(其中業(yè)務招待費30萬元);財務費用100萬元。 (4)稅金及附加330萬元(含增值稅240萬元)。 (5)營業(yè)外收入800萬元,營業(yè)外支出200萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金7萬元)。
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2019-06-18
事業(yè)支出下面分基本支出和項目支出,基本支出包括哪些?項目支出包括哪些?
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2018-09-12
已提足折舊的固定資產和經營租入的固定資產發(fā)生的改建支出應當計入( )。 營業(yè)外支出 管理費用 固定資產成本 長期待攤費用
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2016-07-30
季度所得稅申報表中,成本一欄,是包括成本、費用、各項稅費(除可抵扣的增值稅外)等所有支出嗎?即利潤有上所有支出項合計嗎?
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2017-10-18
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