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老師,年底匯算清繳時發(fā)現(xiàn),有稅收滯納金,平時沒有計入營業(yè)外支出,匯算清繳調(diào)增是要補繳所得稅,是不是去把財務(wù)報表修改一下,把稅收滯納金填入營業(yè)外支出,就不用繳稅了
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2022-05-11
老師,購進的用于租賃的平均30元一個的周轉(zhuǎn)箱,在盤點時,少的數(shù)量,應(yīng)計入營業(yè)外支出,那么,在購入這些箱子時成本價格每次都不大一樣,我在確認營業(yè)外支出時,價格怎么算呢?
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2015-08-21
季度所得稅申報表中,成本一欄,是包括成本、費用、各項稅費(除可抵扣的增值稅外)等所有支出嗎?即利潤有上所有支出項合計嗎?
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2017-10-18
老師,營業(yè)外支出,需要在匯算清繳的A105000表納稅調(diào)整項目明細表,和A102010表一般企業(yè)成本支出明細表,體現(xiàn)兩次么,還是只要填一次?
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2020-05-06
老師,營業(yè)外支出,需要在匯算清繳的A105000表納稅調(diào)整項目明細表,和A102010表一般企業(yè)成本支出明細表,體現(xiàn)兩次么,還是只要填一次?
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2020-05-06
老師,請教一下,去年委外研發(fā)的費用沒有過研發(fā)支出,直接做無形資產(chǎn)了,今年還能調(diào)整到研發(fā)支出嗎,怎么調(diào)?涉及研發(fā)項目申報。
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2022-03-08
因為具體項目發(fā)生的各種除材料款之外的其他支出,如為了某個具體項目產(chǎn)生的差旅費等費用陷現(xiàn)金流指定是購買材料,商品,勞務(wù)的現(xiàn)金流支出還是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流支出
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2020-07-12
本年累計營業(yè)利潤-3284149.4元,營業(yè)外收入7975342.07元,營業(yè)外支出2040551.69元,計提所得稅9萬元,所得稅報表上怎么填啊
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2019-01-11
要不要把沒有發(fā)票的收入支出的一部分做進外賬中,如果只有發(fā)票的入外賬是否會被認為有兩本賬?
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2018-09-07
老師,請問,資料4,出售無形資產(chǎn)是應(yīng)該記入營業(yè)外收入,計算營業(yè)利潤的時候不是不包括營業(yè)外收支嗎?
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2019-05-08
銷售商品(不考慮增值稅) 商品價值1001元,客戶少付1元分錄怎么做 分錄一: 借:庫存現(xiàn)金 1000 營業(yè)外支出 1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1001 分錄二: 借:庫存現(xiàn)金 1000 營業(yè)外支出 -1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 999
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2019-12-29
就是收到客戶的貨款,這筆貨款是客戶扣除了罰款1500元付的,在現(xiàn)金收入證明單上得寫主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外支出這兩個科目,營業(yè)外支出的這筆罰款金額是¥-1500元還是-¥1500元表示?
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2018-09-15
調(diào)17年12月有一筆滯納金21元,當(dāng)時沖應(yīng)交稅費\個稅,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)錯了,直接調(diào)成營業(yè)外支出,借,營業(yè)外支出21元,貸,應(yīng)交稅費\個稅21,行嗎?由于數(shù)字小就不調(diào)整以前年度損益調(diào)整了行嗎?
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2020-01-02
什么情況填寫: 資產(chǎn)處置收益;營業(yè)外支出,營業(yè)外收入,可以舉幾個列嗎?沒有看明白?1、屬于報廢的情形 借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 2、屬于出售的情形 借:現(xiàn)金/銀行存款 (售價) 貸:固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
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2019-04-01
某企業(yè)為居民企業(yè),2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入3000萬元。 (2)發(fā)生銷售成本1400萬元 (3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費460萬);管理費用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費15萬元),財務(wù)費用60萬元。 (4)銷售稅金160萬(含增值稅120萬)。 (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈30萬元,支付稅收滯納金2萬元)。 要求:計算該企業(yè)2019年度實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2021-12-17
外購的存貨用于贈送已開發(fā)的客戶和潛在的客戶,賬務(wù)處理有區(qū)別么?計入營業(yè)外支出還是銷售費用?
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2020-03-10
老師外購方案板,為新研發(fā)的產(chǎn)品上面的配件,這應(yīng)計入什么科目,管理費用-研發(fā)支出-委外采購這樣對嗎
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2020-09-26
我公司DDP方式出口貨物,關(guān)稅我公司支付給國外貨代,由貨代代繳,請問國外海關(guān)有海關(guān)繳款單給我們嗎?
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2019-10-25
對外捐贈的產(chǎn)品,視同銷售了,交增值稅,還交所得稅嗎? 分錄是 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品 應(yīng)交銷項稅額
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2022-01-04
老師 請教一下 企業(yè)處置固定資產(chǎn)到底是用“資產(chǎn)處置損益”科目還是使用“營業(yè)外收入或營業(yè)外支出”科目
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2019-04-11
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