??Ella 追問

2019-01-11 13:48

對要把營業外收入放在所得稅表的營業收入里，營業外支出（可以扣前扣除的）要放在營業成本里，

??Ella 追問

2019-01-11 13:50

營業收支放在營業收入和成本里才對的起的，但所得稅表中營業外收支不是不能放在營業收入，成在里嗎

老劉 解答

2019-01-11 13:51

我在報稅的時候是放到里面的。。。報稅也成功了。但是有的其他的老師說不放到里面。 
我認為：這件事對報稅不是很重要的事，怎么著都行。   
但是我建議你放到里面。因為你的營業外收入和支出太大了

??Ella 追問

2019-01-11 13:54

老師，營業收入，成本直接填好，利潤總額我直接取利潤表上的數字就可以嗎

老劉 解答

2019-01-11 13:55

可以的。一定要看看最終的繳納的稅金對不對。

??Ella 追問

2019-01-11 14:16

老師，所得稅上的利潤總額是和利潤報表上的利潤總額一致是吧！而不是利潤報表上的凈利潤一致

老劉 解答

2019-01-11 14:19

對。。和利潤表申的利潤總額是一致的。

??Ella 追問

2019-01-11 14:35

??Ella 追問

2019-01-11 14:38

老師，所得稅上應交所得稅的金額91136.34，但我計提所得稅是9萬元，這樣有關系嗎？所得稅表上數據全部自動生成的

老劉 解答

2019-01-11 14:40

應該按91136.34元繳納稅款

??Ella 追問

2019-01-11 14:41

那我憑證上計提是9萬元的所得稅，不改報表可以嗎？還是一定要改報表

老劉 解答

2019-01-11 14:51

應該改賬。改報表的。

??Ella 追問

2019-01-12 14:46

??Ella 追問

2019-01-12 14:48

老師報企業所得稅怎么調出外股企業申報表呢，我企業所得稅全申報報不了，要先報外股參股申報表先報嗎

老劉 解答

2019-01-12 15:08

你先報一下外股參股申報。0申報