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老師好，企業所得稅匯算清繳，公司2020年12月購買的一臺車，2021年1月到12月做企業所得稅匯算清繳上面沒有做固定資產折舊，現在申報2022年的企業所得稅匯算清繳該怎么填寫
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2023-04-25
老師好，請問在所企業所得稅匯算清繳的時候，要填寫資產原值的部分，這個原值包括已經計提完折舊的固定資產原值嗎？（如圖）
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2022-05-02
請問，小微企業小規模納稅人，企業所得稅匯算清繳主要填制那幾個表？
1/6959
2022-03-17
企業所得稅匯算清繳里面，今年沒有固定資產折舊，A105080這個表要填寫嗎？
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2020-05-07
我剛接手一下建筑企業，現在在做企業所得稅匯算清繳，發現利潤總額超過100萬了，要補交10多萬的稅，以前一直享受小型微利企業政策，。這個能補救一下嗎
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2019-05-23
公司在2017年的時候虛報過一個陌生人的工資，一共報了6個月，并且還給人家買了社保，6個月的工資+社保，合計21,000元。
現在被人家查到了公司在17年報過人家的工資。那個人就給稅局做了投訴、申訴。
我們11月初接到稅局的消息的時候，就已經把那人的工資給刪減了，并且把17年、18年匯算清繳報告也調整了，也報了給稅局。
但是，現在隔了兩個月，我們又收到稅局的電話。說那個人申訴他從未在公司就職過，申訴，我們報過他的工資。
專管員質問我們上次接到消息的時候沒有處理嗎？我說，當時接到消息之后，立刻就按照您的意思處理了。也在稅務網上操作了。
專管員就說，那可能是人家對你們上次做的答復不滿意，所以才會導致這個投訴目前還沒完結。
請問如果我們做第2次處理，對方依然不滿意，這個事情還完結不了的話，對方還要做第3次投訴的話，我們公司做最壞的打算，會受到稅局怎樣的懲罰、處置？
（虛報的工資在17年6~12月，我是18年6月才來這里上班的，當時那個人的工資不是我報的，如果這個事情發展到很嚴重，如果那個人不罷休，一直投訴個沒完，稅局一直找我們，我個人會不會受到牽連？）
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2020-01-06
企業年度匯算清繳必須需要出具審計報告？一般什么情況下需要出具什么報告？
1/2785
2019-03-12
那這個清算報告找誰可以出？
1/565
2017-10-11
你能告訴我小微企業12月底計提所得稅怎么算的嗎
3/804
2020-12-23
資產減值損失負數，什么意思，所得稅匯算清繳，怎么調整，調增還是調減？
1/7643
2019-06-14
我現在報2020年的企業所得稅匯算清繳2020年利潤表中 所得稅費用 填寫在所得稅報表中那欄 這個所得稅費用 是有繳納2019年的年度所得稅 和 2020年預繳納的 預繳納 我知道填寫在哪 2019年匯算清繳的 要體現在所得稅報表中嗎
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2021-04-13
企業所得稅匯算清繳時，分錄要計提嗎，借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅，支付時 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款，結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用
1/1718
2020-06-16
在稅局系統，能不能看往年的匯算清繳報告情況，如果可以，麻煩老師截圖我看看在哪里看
1/630
2020-03-28
外賬收的匯算清繳報告費用是每個公司必須出的嗎e
3/811
2020-04-17
做企業所得稅匯算清繳時，這個數是截止21年12月31日時，股東實際投入到公司的實收資本嗎
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2022-05-16
老師，這道題我知道它是暫時性差異，但是題目說在所得稅匯算清繳前發生的，不是要計入應交稅費–應交所得稅，不能計入遞延所得稅資產的嗎？麻煩老師講解一下謝謝。
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2018-08-22
老師，請教一個問題。企業所得稅匯算清繳的一個職工薪酬那個表填寫問題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調整那個表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業務比較簡單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應該為零啊？
1/168
2022-05-17
租入固定資產的改建支出和大修理支出6萬元，按照合同約定的租賃期限3年分期攤銷，每年攤銷2萬元，企業所得稅匯算清繳時候，應該調增應納稅所得額4萬，是不是第二年的匯算清繳時候應該調減2萬元，第三年的匯算清繳應該又調減2萬元。
1/586
2020-09-24
老師，2018年的那個企業所得是匯算清繳表的那個營業收入的數據，我是從電子稅務局導出來的數據，因為之前換會計了，所以說導出來的是向股東要要這些數據，要2018年企業所得稅匯算清繳表，然后導出來的數據呢，導致和2018年財務報表上的那個營業收入收入的那個數據不一致，出現這種情況是什么原因導致的？
4/585
2021-09-29
老師好，一般納稅商貿企業，2022年企業所得稅匯算清繳補繳稅款，請問如何賬務處理，謝謝
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2023-06-24
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