老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳，公司2020年12月購(gòu)買的一臺(tái)車，2021年1月到12月做企業(yè)所得稅匯算清繳上面沒有做固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在申報(bào)2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填寫

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-04-25 11:56

同學(xué)你好
要補(bǔ)折舊的
按照補(bǔ)折舊后的數(shù)據(jù)填寫

優(yōu)雅的柚子追問

2023-04-25 14:33

謝謝老師，填寫到哪一項(xiàng)

樸老師解答

2023-04-25 14:38

填寫到第五行就可以了

優(yōu)雅的柚子追問

2023-04-25 15:46

謝謝老師，老師我框起來(lái)的怎么填寫

樸老師解答

2023-04-25 15:58

同學(xué)你好資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)通常就是按資產(chǎn)的初始入賬金額填寫的
第二個(gè)是可以稅前扣除的

精選問題

老師好，社保人員增加，這個(gè)月底了還可以增加人嗎？新問

月底了還可以增加人，會(huì)次月交二月社保答
收到承兌匯票最長(zhǎng)時(shí)間不能超過(guò)多少天承兌問

那個(gè)是到期日后10日內(nèi)提示付款答
老師，會(huì)計(jì)憑證已經(jīng)裝訂了，但是我發(fā)現(xiàn)期末結(jié)轉(zhuǎn)匯兌問

拆掉憑證重裝這是最規(guī)范做法了答
電子稅務(wù)局第四季度增值稅申報(bào)表怎么查詢？問

我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-賬戶查詢-申報(bào)信息查詢-申報(bào)信息查詢答
老師您好，我們外貿(mào)有一些業(yè)務(wù)是賣出去的貨款打到問

借：其他應(yīng)收款——私人賬戶（記錄應(yīng)收的貨款，后續(xù)需妥善處理資金轉(zhuǎn)回公賬等事宜）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.?支付運(yùn)費(fèi)（對(duì)公打款并取得發(fā)票）：借：銷售費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)（如果是采購(gòu)環(huán)節(jié)的運(yùn)費(fèi)，可計(jì)入“庫(kù)存商品”等相關(guān)成本科目）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果取得的是增值稅專用發(fā)票，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）貸：銀行存款答

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