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某企業(yè)2017年境內(nèi)應(yīng)納稅額所得為400萬，同期從美國設(shè)立的全資境外機(jī)構(gòu)取得應(yīng)納稅所得100萬，已經(jīng)在美國實(shí)際繳納所得稅款32萬。該公司對(duì)境外已納稅款采用分國不分項(xiàng)。計(jì)算該企業(yè)本年度應(yīng)納稅額。
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2020-06-05
公司有外匯業(yè)務(wù)，每個(gè)月都會(huì)做匯兌損益（年初匯率與人民幣的差），月底結(jié)匯都沒有點(diǎn)期末調(diào)匯會(huì)影響外幣金額嗎如果調(diào)匯的話，可以年底一次性調(diào)整嗎想問怎么做？然后怎么從余額表中看出調(diào)匯成功？
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2019-01-07
在做2018匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清理之前的報(bào)表有金額，查詢以前年度已走營業(yè)外收入，報(bào)年報(bào)時(shí)就去掉了，申報(bào)時(shí)提示收入類調(diào)整為0資產(chǎn)類調(diào)整為0這個(gè)不用管吧？
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2019-05-22
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)，應(yīng)交增值稅計(jì)入營業(yè)外收入，申報(bào)企業(yè)所得稅，營業(yè)收入本年累計(jì)金額填的是開票金額收入，還是開票金額收入加上未達(dá)起征點(diǎn)免稅增值稅的合計(jì)金額？
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2019-04-11
老師好，請(qǐng)問一下我們上月多計(jì)了收入，增值稅也多計(jì)提了因?yàn)槭切∫?guī)模增值稅減免也轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入并結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤。上月做的這三張憑證本月都沖銷嗎？還是只沖銷收入的那一筆呢 謝謝
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2020-07-30
小規(guī)模減免的增值稅，計(jì)入營業(yè)外收入，填寫年度所得稅匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)整收入中應(yīng)該填在哪一聯(lián)？
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2023-05-08
用友簽了7萬多的軟件款，去年給了3萬多，已經(jīng)開了票給了，年初付了3萬多，還沒開票，對(duì)方說公司內(nèi)部整頓，把款退給，然后重新簽一份協(xié)議，再把款打給另外一家公司，另外一家公司開票給，這樣可行嗎
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2019-03-29
老師：我剛接了一家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司，對(duì)外一直是零申報(bào)，現(xiàn)在讓我接手重新建賬，賬要從2018年7月建起，但期間一些單據(jù)沒有發(fā)票， 今年可以補(bǔ)嗎？補(bǔ)油費(fèi)的發(fā)票可以嗎？這種情況是做內(nèi)賬還是外賬？
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2019-04-19
對(duì)外提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅，稅率6%，如果我當(dāng)年醫(yī)療服務(wù)取得收入100萬元，那么怎么確認(rèn)我當(dāng)年免征的增值稅是多少呢？這部分免征的增值稅是不是還要計(jì)入營業(yè)外收入征收企業(yè)所得稅呢？
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2022-03-15
16、年末，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入5000000元，其他業(yè)務(wù)收入700000元，營業(yè)外收入300000元。17、年末，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本3000000元、其他業(yè)務(wù)成本400000元，稅金及附加300000元、管理費(fèi)用100000元，財(cái)務(wù)費(fèi)用50000元，銷售費(fèi)用100000元，營業(yè)外支出50000元
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2023-03-01
老師，你好！我們這邊要求各建筑企業(yè):2019年4季度《市外工程建設(shè)情況》和《口徑外的生產(chǎn)經(jīng)營情況》2張報(bào)表填報(bào)時(shí)間為2019年1月1日-7日。我都不知道怎么填呢？以前沒接觸過這類行業(yè)！老師能提供幫助嗎？
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2019-12-28
公司有外匯業(yè)務(wù)，每個(gè)月都會(huì)做匯兌損益（年初匯率與人民幣的差），月底結(jié)匯都沒有點(diǎn)期末調(diào)匯，會(huì)影響外幣金額嗎？如果調(diào)匯的話，可以年底一次性調(diào)整嗎？想問怎么做？然后怎么從余額表中看出調(diào)匯成功？
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2019-01-06
老師，合同中寫明合同工期是2019年6月5日開始施工，到2019年7月1日竣工完成，進(jìn)度款只收到一部分。如果現(xiàn)在去補(bǔ)外經(jīng)證預(yù)繳，那這合同有效期不是已經(jīng)過了嗎？那核銷外經(jīng)證又什么時(shí)候去核銷呀？
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2020-06-14
有一筆15000的工傷賠償款做營業(yè)外支出，年報(bào)的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)提示如下圖，要怎么處理？
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2018-03-26
公司2016年至今外賬找的兼職一直0申報(bào)，內(nèi)賬就沒做。現(xiàn)在要內(nèi)賬，該怎么開始呢？
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2018-09-29
化建單位會(huì)計(jì) 我應(yīng)屆畢業(yè)生 他們說外派到分公司 一個(gè)地方至少呆半年 咋樣呀
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2015-11-16
做外貿(mào)出口退稅要什么條件？還有能退幾個(gè)點(diǎn)？年出貨金額1千萬，有必要退稅嗎？
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2019-06-07
年末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，稅局返還以后怎么入賬？是否要入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅？
1/998
2020-04-29
養(yǎng)老保險(xiǎn)之前在外地交了3年，現(xiàn)在辭職，有4個(gè)月沒交，可以補(bǔ)交嘛？怎么計(jì)算的？
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2018-08-14
幼兒園上一年9月份已經(jīng)開園了，但是營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在才拿到，做外帳是怎么做呢？
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2022-04-01
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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