老師,請問公司12月開了一張18900的專票,稅率1%。填增值稅申報表的時候18712.87已經在表上了,請問按照表上的數據,是要交561.39+19.65這么多稅嗎?
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2024-01-15
?一咐,反生有關經濟業務如下:
1.向四平公司出租庫存未用包裝物200件,每件單位成本100元,本次使用每件20元,收取租金4000元及應交增值稅520 元;收取押金 24 000元。收取的租金及增押金均收存銀行,進行領用月份的成本結轉及攤銷賬務處理2.上述出租給四平公司的包裝物租賃期滿,收回包裝物150 件,以存款退還
單項選擇18000元;其余 50 件包裝物逾期未能收回,按合同規定沒收其余押金(增值稅稅率為19
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2023-03-08
個題戶平時沒有開增值稅發票很少,有時又沒有開票,大多時候又是零售,怎么申報增值稅呢。
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2020-04-18
北方公司2017年6月發生的銷售過程的經濟業務事項如下
銷售給五環工廠甲產品200件,單位售價200元,增值稅額6400元,款項已收,存入銀行存款戶
2.用銀行存款支付產品廣告費15000元
3.銷售給光明工廠乙產品600件,單價100元(不含增值稅),增值稅稅率為16%,款項尚未收到;另用銀行存款支付銷售運雜費2000元
4.企業將已到期的一張面值為24000元的商業匯票填進賬單,送存銀行。
5.收到光明工廠前欠的乙產品貨款70200元,存入銀行
6.向光明工廠銷售甲產品,價款100,000元(不含增值稅),增值稅稅率16%收到面值為116000元的商業匯
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2022-12-01
小規模企業,如果我9月代開的增值稅專票,稅款是9月扣款的,但是銀行一直沒拿到過,那9月的時候還要不要結轉到未交增值稅呢,還是直接放在應交增值稅,等以后銀行來了再沖呢?
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2018-11-07
為什么異地出租不動產在不動產所在地預繳增值稅后期末結轉到貸方為應交稅費—預繳增值稅,借方為應交稅費未交增值稅呢
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2022-04-26
你好,我想咨詢一下,應繳增值稅額轉出未交增值稅,在年底的時候,結轉完是否有余額?
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2021-09-17
我的報關單CIF10200美元,運費200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元
10000*6.4=64000元,那我申報增值稅申報表的時候,
免稅收入64000元,
還是64000/1.13=56637.17元
我報哪個對?
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2022-01-05
老師:湖北省的小規模免增值稅,請問這個免的增值稅我是:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅
然后借:應交稅費—應交增值
貸:營業外收入嗎?,免的增值稅需要提現到營業外收入這個科目增加利潤總額嗎?
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2020-07-15
房地產企業銷售已完工未進行土增清算的房產,現不用預交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預征為(預收款-應預交的增值稅)*預征率。如果本月收款50萬元,應預征的士地增值稅為(50萬-0)*0.015的結果嗎?謝謝!
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2023-03-15
應交增值稅-未交增值稅什么意思啊? 應交稅費-應交增值稅不就行了嘛? 具體這一塊的分錄操作老師說說
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2016-04-12
3月發生了一筆貨物,預交了一部分增值稅,附加稅,增值稅,繳納的增值稅如何做分錄,附加稅用計提么??
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2017-03-31
中級會計實務核算題惠達公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%商品銷售價格不含增值稅
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2015-12-26
小規模公司季度銷售額30萬以內免增值稅,超過30萬是全額繳納增值稅還是超出部分繳納增值稅呢?
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2019-02-19
老師,我們小規模的季度30萬之內是免增值稅的,如果增值稅免了,城建稅還要按增值稅計算出來交嗎?
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2019-07-10
去年九月份我們公司屬于小規模納稅人,預交了一部分增值稅,我入到了應交增值稅-預交增值稅合適嗎?
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2018-03-10
公司本期稅控盤和維護費可以抵減增值稅480元,這部分增值稅對應的增值稅附加是否也可以不交呢?
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2018-07-12
老師,疫情期間免征增值稅的項目,結轉收入的時候是貸 應交增值稅-銷項稅還是應交增值稅-減免稅款呢?
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2020-04-13
對農產品進行初級加工增值稅稅率是多少?生產加工鋼結構增值稅率是多少?租賃不動產增值稅是多少?
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2017-09-10
在外地預交了兩個點的增值稅,在注冊所在地報增值稅的話還要交增值稅嗎?交多少合適?公司在深圳,
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2018-09-28
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