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這題的發(fā)生時(shí)間是2021年2月,印花稅應(yīng)該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒(méi)有算印花稅 解釋: 轉(zhuǎn)讓該辦公樓應(yīng)繳納的增值稅=500×5%=25(萬(wàn)元), 轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬(wàn)元)。 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)=600×50%+3=303(萬(wàn)元); 增值額=500-303=197(萬(wàn)元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數(shù)為5%; 應(yīng)納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬(wàn)元)。
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2022-09-20
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷(xiāo)項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)等三級(jí)科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用交稅,也需要做這一步嗎?
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2020-10-21
老師好,問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08, 銷(xiāo)項(xiàng)稅:95956.74, 應(yīng)交增值稅=95956.74-70926.26-26.08=25030.48, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 95956.74 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅70926.26,轉(zhuǎn)出26.08,這里的進(jìn)項(xiàng)稅是寫(xiě)轉(zhuǎn)出之前的金額還是轉(zhuǎn)出之后的金額? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 25030.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 79095.44 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 79095.44
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2018-12-06
老師 您好,2020年未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),年末一次性增值稅結(jié)轉(zhuǎn), 請(qǐng)問(wèn)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)地么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額, 11, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額 10 ,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 計(jì)提當(dāng)月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,金額是不是不會(huì)一樣
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2021-01-03
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-04
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票有什么區(qū)別
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2015-09-28
專用增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-09-30
轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的會(huì)計(jì)處理
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2018-06-19
老師,年末增值稅留底了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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2019-06-06
計(jì)提增值稅以及繳納增值稅的分錄怎么做
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2021-03-16
待抵扣增值稅和待認(rèn)證增值稅有什么區(qū)別
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2019-04-04
個(gè)體戶增值稅核定銷(xiāo)售額怎么申報(bào)增值稅
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2020-07-11
借,未繳增值稅。貸,預(yù)繳增值稅。是個(gè)什么概念
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2018-05-30
增值稅一般納稅人,這個(gè)增值稅是怎么回事?
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2021-04-28
稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用票是否要交增值稅
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2018-05-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅有什么區(qū)別
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2017-12-08
醫(yī)療行業(yè)免征增值稅,伙食費(fèi)免征增值稅嗎?
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2020-06-03
小規(guī)模交的增值稅沖紅后增值稅能退回嗎
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2019-01-07
增值稅申報(bào)表其他增值稅發(fā)票是指普票嗎
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2022-03-25
我固定資產(chǎn)原值增加,預(yù)計(jì)凈殘值要增加嗎?
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2018-01-05
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