轉出多交增值稅和未交增值稅的會計處理

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-06-19 13:58

您好，借：應交稅費-未交增值稅貸：應交稅費-轉出多交增值稅

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老師您好！請問本期進項大于銷，不需作賬務處理，次月申報表會顯示有留抵稅額，賬務上要將留抵作轉出處理，分錄。借：應交稅費－未交增值稅，貸：應交稅費－應交增值稅（轉出多交增值稅），若有應交末交增值稅，則借：應交稅費－應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費－未交增值稅。對嗎？謝謝！

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老師，你看一下第3條說如果出現專欄相計算，貸方－借方表示多交了稅額，那么直接做借:應交稅費－未交增值稅貸應交稅費－應交增值稅（轉出多交增值稅）這個分錄，但是第四條說:期末出現留底稅額的，無需進行會計處理，這不是第3條和第4條意思相背嗎（留底稅額就是進項大于銷項啊?。?/a>

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老師我再問下：我月底認證進項1000當月預交200月底銷項800，就多交200這樣做，借：應交稅費—未交增值稅200，貸：應交稅費—應交增值稅（轉出多交增值稅）200。那下個月如果我銷項1000—進項600-上月進項多200-上月多交200=0就不做賬務處理了嘛？那如果銷項1000—進項400—上月進項200—上月多交200=要交200會計處理就借：應—應（轉出未交增值稅）200貸：應—未交增值稅200嘛，那如果銷項1000—進項1200—上月進項200—上月多交200—當月又預交200怎么辦？這樣做可以

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月末應交增值稅、轉出未交增值稅、未交增值稅的處理

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請問年底轉出未交增值稅和轉出多交增值稅如果都有余額，怎么處理呢？

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