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小規(guī)模納稅人，湖北武漢市的增值稅目前減征到1%，且銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)季報(bào)45萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？1.需填增值減免申報(bào)明細(xì)表？2.增值稅納稅申報(bào)表里頭沒(méi)有1%的稅率怎么填？3.未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成，我在哪填報(bào)？4.附列資料表需要填寫(xiě)嗎？填的話，是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計(jì)算？還是應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算？
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2021-10-09
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購(gòu)車(chē)款（公司在20年以前做的是國(guó)外業(yè)務(wù)免稅,所以沒(méi)有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證，以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)），21年開(kāi)始涉及國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，需要交增值稅，但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購(gòu)車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣，這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額，可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好，這個(gè)題目怎么計(jì)算的？甲公司系增值稅一般納稅人，2×20年12月31日，甲公司出售一臺(tái)原價(jià)為 452萬(wàn)元，已提折舊 364 萬(wàn)元的生產(chǎn)設(shè)備，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為 150 萬(wàn)元，增值稅稅額為 19.5 萬(wàn)元。出售該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生不含增值稅的清理費(fèi)用 8 萬(wàn)元，不考慮其他因素，甲公司出售該生產(chǎn)設(shè)備的利得為（ ）萬(wàn)元。
A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
3/1023
2022-04-12
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
比對(duì)結(jié)果：不通過(guò)
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
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2023-04-03
請(qǐng)教老師，房地產(chǎn)繳納增值稅需要計(jì)提嗎？我們開(kāi)的增值稅租賃專(zhuān)用增值稅發(fā)票，繳納增值稅，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？需要計(jì)提嗎？
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2020-05-19
小規(guī)模納稅人增值稅是季度報(bào)，但增值稅附加是月報(bào)，如果當(dāng)月有銷(xiāo)售收入，當(dāng)月還不用報(bào)增值稅，那增值稅附加要怎么報(bào)
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2017-09-11
月末會(huì)計(jì)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出；貸：應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷(xiāo)項(xiàng)（進(jìn)項(xiàng)）科目的數(shù)額是不是一直累計(jì)下去？
1/676
2017-03-08
你好！老師請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)、借：應(yīng)收賬款、貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅、 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
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2021-07-12
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表什么？
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的期末貸方余額代表什么？
1/2580
2019-12-02
公司有發(fā)生軟產(chǎn)品增值稅即征即退，在算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候是用“增值稅退稅前的稅額”算，還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
1/1312
2018-11-20
增值稅附加申報(bào)，增值稅附加申報(bào)，銷(xiāo)項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅，去計(jì)算增值稅附加，有進(jìn)項(xiàng)抵扣，要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
1/1511
2018-11-15
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)家政公司是免增值稅的嗎。如果收入50萬(wàn)還免嗎
1/156
2021-01-14
補(bǔ)繳增值稅大家都怎么做的處理呀
1/414
2016-11-15
這個(gè)應(yīng)繳增值稅哪里來(lái)的啊
1/100
2019-05-30
老師 這個(gè)就是免增值稅的吧
1/95
2021-09-15
老師，小規(guī)模，生活服務(wù)類(lèi)，是不是，沒(méi)有免增值稅？
1/154
2021-03-31
老師 現(xiàn)在 建筑安裝的增值稅率是多少啊？
1/262
2021-04-06
公共交通行業(yè)疫情期間新政策 3月份就在電子稅務(wù)局政策速遞里面 可是我沒(méi)有看見(jiàn) 所以導(dǎo)致了我開(kāi)的發(fā)票并沒(méi)有免稅，但是我 開(kāi)發(fā)票開(kāi)稅率了 我現(xiàn)在報(bào)三月份增值稅 怎么報(bào)免稅呢？我們交通行業(yè)免增值稅 我開(kāi)了專(zhuān)票和普票都開(kāi)了
1/34
2022-04-14
這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品的免增值稅到什么時(shí)候
1/89
2021-08-02
湖北省2021年繼續(xù)免增值稅的公文 有嗎
1/315
2021-03-08
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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