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企業所得稅虧損彌補是五年,17年公司成立,22年正是第五年。23年就開始重新計算了嗎?
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2022-05-30
有一個小企業兩年沒有申報年報現列為非正常戶,今年沒法報年報怎么辦
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2018-05-31
我們公司2016年10月21日認證為高新技術企業發證時間16.10.21我今年匯算清繳是不是要填高新技術企業優惠情況及明細表,還要填15年16年17年三年費用和收入是不是?
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2018-05-07
2019年7月1日,甲企業以1200000元貨幣資金對乙企業投資,占乙企業注冊資本的40%,甲企業按權益法核算此項投資。2019年7月1日,乙企業的所有者權益總額為2800000元。乙企業2019年度實現利潤300000元,其中1—6月實現利潤200000元。 要求;編制甲企業對乙企業投資及確認投資收益的會計分錄。
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2021-10-20
建筑施工企業2018年1月購進的車含稅價160萬已按月計提折舊,折舊年限4年,2018年12月末應納企業所得稅想一次性扣除怎么做賬務處理?
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2019-01-15
,老師企業所得稅2019年預繳的是6680.60,今年5月報企業所得稅年報時退稅3000,錢還沒到賬,想問一下在報工商年檢時納稅總額那里該怎么取數?
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2020-06-09
2018年第四季度企業所得是虧損2000 那2019年1季度利潤表盈利6000.做2019年1季度企業所得的時候是不是要把去年的虧損給補回,具體怎么算?
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2019-04-03
A企業2017年1月5日購入b企業2017年1月1日發行的2年期債券,票面利率12%,實際利率10%,債券面值每張1000元,企業按1060元的價格購入60張,該債券每年付息一次,最后一年歸還本金并付最后一次利息。假設a企業按年計算利息,a企業計提利息并按直線法攤銷溢價的會計處理如下: 要求:根據以上經濟業務,編制2017和2018各年相關會計分錄。
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2021-10-21
A企業2017年1月5日購入b企業2017年1月1日發行的2年期債券,票面利率12%,實際利率10%,債券面值每張1000元,企業按1060元的價格購入60張,該債券每年付息一次,最后一年歸還本金并付最后一次利息。假設a企業按年計算利息,a企業計提利息并按直線法攤銷溢價的會計處理如下: 要求:根據以上經濟業務,編制2017和2018各年相關會計分錄。
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2021-10-20
企業所得稅征收方式鑒定為一年鑒定一次 廣州的企業 上一年企業所得稅征收方式一直都沒有變 還要去稅務局鑒定嗎
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2020-03-26
建安企業異地經營(深圳)預繳企業所得稅,19年預繳未抵扣且未向稅局備案,可否在2020年第一季度備案及抵扣企業所得稅
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2020-03-17
老師,建筑行業企業所得稅稅負率假如是2%,年收入200萬,全年應該交多少企業所得稅?是用200萬*2%?還是用200萬*2%*10%(小微企業)
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2020-04-20
正在申報18年12月的稅,在申報企業所得稅時總提示不符合小微企業減免條件,18年底的小微企業認定條件到底是哪些呢?
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2019-01-15
我單位是建筑企業,每年去外地施工,在異地預繳了企業所得稅,年度匯算清繳時發生虧損,多預繳的企業所得稅可以退嗎
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2022-05-23
老師,請問我們2018年12月份認定為高新技術企業,是不是我們2019年的4個季度及2018年企業所得稅年終匯算都是按照所得稅稅率15%征收?
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2019-02-20
2023年企業成本發票未取得,做賬的時候先暫估入賬了,2024年1月取得了去年暫估的成本票,2023年企業所得稅匯算清繳用調增暫估成本嗎?
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2024-01-08
老師,請問本季度企業所得稅申報表中的“彌補以前年度虧損”欄的金額,需要在本期利潤表中的“以前年度損益調整”欄填列這個彌補的金額嗎?
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2019-07-06
老師我在報企業所得稅匯算清繳時提示的風險如下 一、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“104從業人數”為:【12】人,季度預繳申報表中填報的從業人數的季度平均值為:【13】人,請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“103資產總額”為:【186.07】萬元,季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為:【176.37】萬元,請核實。三、1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”為:【-1551945.8】元;2.您單位填報的《利潤表》“利潤總額”本年累計金額為:【-1546085.8】元;3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”與《利潤表》中填報的“利潤總額”不一致,請核實。四、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規定,自2018年1月1日起,企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。這個我要怎么操作呢
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2020-05-28
老師,我們是建筑企業,年前發生的成本今年咋入賬,年前沒有建賬,今年才開始
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2020-04-23
財務年報和工商年報一個意思嗎,什么叫做工商年報,哪些企業需要工商年報
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2019-01-16
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