晶 追問(wèn)

2020-05-28 09:53

五、1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【51321】元；2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【16540.98】元；3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。，還有一個(gè)五，這個(gè)要怎么處理呢

晶 追問(wèn)

2020-05-28 09:55

這個(gè)是因?yàn)槲胰ツ晖浻?jì)提折舊了，然后企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中把少計(jì)提的填進(jìn)去了，想著今年補(bǔ)提上，

小林老師 解答

2020-05-28 10:06

您好，這個(gè)是存在邏輯關(guān)系，若金額不大，可以通過(guò)費(fèi)用科目申報(bào)，否則要做專項(xiàng)申報(bào)。

晶 追問(wèn)

2020-05-28 10:07

費(fèi)用科目申報(bào)要怎么操作呢

小林老師 解答

2020-05-28 10:14

您好，費(fèi)用您按照A104000給的科目分析列報(bào)。