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稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發(fā)票沒有申報,但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計2017年企業(yè)所得稅稅負的時候,可以加這筆算2017年所得稅費用嗎
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2018-04-05
小規(guī)模 企業(yè)季度所得稅申報表和財務(wù)報表 空白表能在申報系統(tǒng)下載嗎
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2019-01-14
企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報企業(yè)所得稅的時候利潤總額填報錯了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
老師 晚上好 請問 有限責(zé)任公司(自然人獨資)需要申報 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2021年版) 嗎?
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2024-07-13
現(xiàn)在報小規(guī)模的季報,請幫看一下1.小規(guī)模增值稅季報(已申報) 、2.企業(yè)所得稅A類報報、3.企業(yè)所得稅年度納稅申報A類、4.小企業(yè)財務(wù)報表一季報、以上4個表格,哪個是要季報的?哪個是年報的?
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2019-01-14
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財務(wù)報表需要同時更正嗎?還是也是按第四季度的財務(wù)報表一樣報送?
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2021-05-07
老師企業(yè)所得稅匯繳的資產(chǎn)合計 是不是填寫第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)交申報表上的平均數(shù)就可以了
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2022-03-20
老師,我們申報了第四季度企業(yè)所得稅,繳納了稅款,是不是還要在12月賬務(wù)里面把企業(yè)所得稅計提了啊?
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2022-01-19
老師 總分機構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構(gòu)
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2021-11-14
今年2月新開戶企業(yè),居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(年)度報表數(shù)據(jù)參照什么
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2019-04-08
老師,前年的年報多交的,稅款3000不打算申請退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數(shù)嗎?
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2016-09-09
企業(yè)的季度實際利潤與企業(yè)所得稅申報表的申報利潤不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險?
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2018-10-11
你好,老師 我公司在今年查賬時,稅務(wù)機關(guān)要求補繳企業(yè)所得稅20000元,稅務(wù)機關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,請問未記的收入填制在哪行中?
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2020-01-14
請教大家一個問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報已完成,在申報預(yù)繳第一季度所得稅報表時,以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來,也不能手動填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
我需要申報2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報
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2021-05-31
業(yè)所得稅申報主表的第8行彌補以前年度虧損,是怎么來的?2018年度現(xiàn)在虧損了30萬,19所得稅彌補虧損明細表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個數(shù)據(jù)補上去
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2019-07-13
你好,請問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進行彌補。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報時先將所得稅交了再在匯算清繳的時候退回?
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2022-01-05
給員工補繳的以前年度和18年上半年的公積金個人部分在10月份申報個人所得稅時可以扣除嗎?
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2018-09-16
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