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企業(yè)的季度實(shí)際利潤(rùn)與企業(yè)所得稅申報(bào)表的申報(bào)利潤(rùn)不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-11
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可彌補(bǔ)年限里是填本年利潤(rùn)余額么(借方)對(duì)不對(duì),是填負(fù)數(shù)么
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2020-04-11
老師,請(qǐng)問公司的年報(bào)要怎麼做?具體的操作和資料是什麼?謝謝
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2016-04-06
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額填報(bào)錯(cuò)了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
公司剛開業(yè)之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報(bào)剛有收入,但是季度的利潤(rùn)扔是虧損,那么所得稅季報(bào)“彌補(bǔ)以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)?問題2,利潤(rùn)表季報(bào)是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤(rùn)表的本期金額數(shù),算出7-9月份的本期數(shù)填列?
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2018-10-15
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤(rùn)表上顯示2016年累計(jì)虧損53833.5元,2017年稍微有點(diǎn)盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤(rùn)30000元,我在想一個(gè)問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤(rùn),就要申報(bào)企業(yè)所得稅,感覺有點(diǎn)不合理。請(qǐng)問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
老師,賬上有固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司要注銷,在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)可以不申報(bào)固定資產(chǎn)折舊這些申報(bào)表嗎?謝謝!
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2018-01-04
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師 4-6的企業(yè)所得稅申報(bào) 營(yíng)業(yè)收入是填4-6的本年累計(jì) 還是填1-6的本年累計(jì)數(shù)
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2019-07-10
關(guān)于企業(yè)所得稅申報(bào),一季度營(yíng)業(yè)收入20 二季度收入30,本年累計(jì)50,那我申報(bào)二季度營(yíng)業(yè)收入是填 本來累計(jì)50 還是二季度收入的30,怎么有的人說 30 50 都可以
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2019-07-10
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本是填本年累計(jì)數(shù)還是所屬期的數(shù)據(jù)呢
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2019-01-14
私營(yíng)企業(yè)年底個(gè)人所得稅申報(bào)所屬期是一年的還是一個(gè)月的
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2019-01-14
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計(jì)2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時(shí)候,可以加這筆算2017年所得稅費(fèi)用嗎
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2018-04-05
你好,老師 我公司在今年查賬時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元,稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中,請(qǐng)問未記的收入填制在哪行中?
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2020-01-14
現(xiàn)在是2019年1月14日,是需要申報(bào)第四季度所得稅的,這個(gè)顯示正常嗎?怎么網(wǎng)上申報(bào)時(shí)間沒有顯示截止日期呢?
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2019-01-14
去年4季度 所得稅季報(bào)未申報(bào),今年5.30前可以直接匯算清繳嗎?
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2021-04-16
老師,請(qǐng)問季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,我應(yīng)該是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,然后借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用嗎?
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2019-10-16
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