;)
某企業2017年度利潤總額為1 000萬元，其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年
度 國債利息收人100萬元，已計入營業外支出的稅收滯納金6萬元；企業所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產10萬元，年末遞延所得稅資產為20萬元，年初遞延所得稅負債為30萬元，年末遞延所得稅負債為50萬元，該企業2017年度所得稅費用為
2/2714
2019-04-29
你好，請問2021年企業有盈利，但是以往年度有虧損足夠進行彌補。是否要現在12月所得稅申報時先將所得稅交了再在匯算清繳的時候退回？
3/533
2022-01-05
企業的季度實際利潤與企業所得稅申報表的申報利潤不一致，這樣有多大的稅務風險？
1/1848
2018-10-11
今年的年度企業所得稅匯算清繳成本減少了,要調增應納稅所得額，年度財務報表需要同時更正嗎？還是也是按第四季度的財務報表一樣報送？
1/1377
2021-05-07
我需要申報2020年的企業所得稅匯算清繳在那里申報
1/264
2021-05-31
第三季度企業所得稅預交3000多元，第四季度利潤虧，想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
2/582
2022-01-12
企業所得稅的填報里面的營業收入是年度合計還是季度合計？
1/1023
2019-10-23
老師你好！2020年1-12月份企業所得稅季報的資產總額季度平均值和匯算清繳的年度申報基礎信息表資產總額季度平均值是一樣的吧！
1/489
2021-04-01
我想問一下企業季度所得稅季度報主表中有一欄彌補以前年度虧損，這個彌補以前年度虧損這個數值是填寫那個數值？
1/1381
2019-07-12
老師，公司正準備注銷，需要填寫當月的增值稅一般增值稅申報表，老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎？還有2019年的企業所得稅匯算清繳表，是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業所得稅匯算清繳表，還是有專門的清算企業所得稅的匯算清繳表？
1/1808
2019-09-17
第二季度申報表所得稅8000，第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調整
6/724
2022-07-13
去年4季度 所得稅季報未申報，今年5.30前可以直接匯算清繳嗎？
1/376
2021-04-16
企業在紹興是小規模納稅人，按季度納稅，我國稅報了，地稅已兩個季度沒報要緊嗎？
2/746
2018-01-18
老師，賬上有固定資產，現在公司要注銷，在報年度企業所得稅時可以不申報固定資產折舊這些申報表嗎？謝謝！
1/980
2018-01-04
稅務局說我們公司2019年度企業所得稅申報表中的營業收入小于2019年12月增值稅申報表，我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發票申報增值稅，但將此張紅字發票做賬到了2019年12月，導致了2019年年度企業所得稅申報表中的的營業收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么，紅字發票沒有申報，但是將紅字發票做賬了，導致了所得稅營業收入少了
1/1406
2020-07-30
公司剛開業之前一直是虧損，去年所得稅匯算有以前年度虧損，這次季度申報剛有收入，但是季度的利潤扔是虧損，那么所得稅季報“彌補以前年度虧損”那一欄要不要填數？問題2，利潤表季報是不是拿本期金額數減去6月份利潤表的本期金額數，算出7-9月份的本期數填列？
1/706
2018-10-15
老師 4－6的企業所得稅申報 營業收入是填4－6的本年累計 還是填1－6的本年累計數
1/470
2019-07-10
關于企業所得稅申報，一季度營業收入20 二季度收入30，本年累計50，那我申報二季度營業收入是填 本來累計50 還是二季度收入的30，怎么有的人說 30 50 都可以
1/557
2019-07-10
企業所得稅申報時營業收入和營業成本是填本年累計數還是所屬期的數據呢
1/5269
2019-01-14
如果是小微利企業，在企業所得稅季度申報里的減免所得稅額里的其中：符合條件的小型微利企業減免所得稅額，也就是14項怎么填寫？
1/1200
2017-08-06
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
