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你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業所得稅，那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候，補交計入以前年度損益調整的所得稅在所有者權益變動表里哪一列填列？
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業所得稅39208.99元，我做了以前年度損益調整賬務，是在哪個報表里反映？過去有利潤分配表，現在只有所有者權益變動表，但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數，填其他欄次又不能審核通過，其他欄不能有數。不動年初數，動本年利潤，那在利潤表中哪一欄次反映？
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2019-04-11
企業所得稅申報表，資產總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報企業所得稅的時候利潤總額填報錯了第三季度該怎么辦？
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2015-10-19
你好，老師
我公司在今年查賬時，稅務機關要求補繳企業所得稅20000元，稅務機關要求填制在2018年度企業所得稅匯算清繳申報表中，請問未記的收入填制在哪行中？
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2020-01-14
第三季度企業所得稅預交3000多元，第四季度利潤虧，想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
企業所得稅的填報里面的營業收入是年度合計還是季度合計？
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2019-10-23
申報季度所得稅B表，在年度申報填列里的資產總額需要填寫嗎？覺得這寫的是年度不需要填，有人說需要填，有人說不要填，是否一定要填？
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2019-01-23
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預繳企業所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費用 337340.85 貸：應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
你好，請問2021年企業有盈利，但是以往年度有虧損足夠進行彌補。是否要現在12月所得稅申報時先將所得稅交了再在匯算清繳的時候退回？
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2022-01-05
老師你好！2020年1-12月份企業所得稅季報的資產總額季度平均值和匯算清繳的年度申報基礎信息表資產總額季度平均值是一樣的吧！
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2021-04-01
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅，那么我統計2017年企業所得稅稅負的時候，可以加這筆算2017年所得稅費用嗎
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2018-04-05
我需要申報2020年的企業所得稅匯算清繳在那里申報
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2021-05-31
企業的季度實際利潤與企業所得稅申報表的申報利潤不一致，這樣有多大的稅務風險？
1/1848
2018-10-11
去年4季度 所得稅季報未申報，今年5.30前可以直接匯算清繳嗎？
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2021-04-16
今年的年度企業所得稅匯算清繳成本減少了,要調增應納稅所得額，年度財務報表需要同時更正嗎？還是也是按第四季度的財務報表一樣報送？
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2021-05-07
10月初申報完第三季度企業所得稅后應該要交所得稅，但我們之前9月會計憑證里還沒有計提第三季度的所得稅，本來打算在10月份賬里補提第三季度所得稅，借：所得稅費用，貸應交稅費-企業所得稅，然后在稅務局劃走稅款時借：應交稅費-企業所得稅，貸：銀行存款。申報當天稅務所自動從公司銀行上劃走了申報的稅款（含5000企業所得稅款）。但后來10月中旬發現研發費用忘記加計扣除所以要更正申報，而重新申報后是不需要繳企業所得稅的。但錯交的5000的企業所得稅款目前沒退回來，估計11月中旬才能到賬。目前關于企業所得稅的分錄10月賬都還沒做，那現在關于企業所得稅的5000怎么做分錄？謝謝
2/201
2022-11-01
第二季度申報表所得稅8000，第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調整
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2022-07-13
老師，公司正準備注銷，需要填寫當月的增值稅一般增值稅申報表，老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎？還有2019年的企業所得稅匯算清繳表，是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業所得稅匯算清繳表，還是有專門的清算企業所得稅的匯算清繳表？
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2019-09-17
我想問一下企業季度所得稅季度報主表中有一欄彌補以前年度虧損，這個彌補以前年度虧損這個數值是填寫那個數值？
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2019-07-12
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