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某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財務(wù)報表需要同時更正嗎?還是也是按第四季度的財務(wù)報表一樣報送?
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2021-05-07
填報企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業(yè)收入,成本都是本年累計,所以減了就是負數(shù),這個季度應(yīng)交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
老師 晚上好 請問 有限責任公司(自然人獨資)需要申報 居民企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2021年版) 嗎?
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2024-07-13
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計為150萬元,現(xiàn)要預繳企業(yè)所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫,在第二季申報表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應(yīng)納所得稅額為50萬元,請問老師:第一季度虧損的50萬元,應(yīng)在哪里填寫后,才能變得第二季度申報表里應(yīng)納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
第三季度企業(yè)所得稅預交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
老師,賬上有固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司要注銷,在報年度企業(yè)所得稅時可以不申報固定資產(chǎn)折舊這些申報表嗎?謝謝!
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2018-01-04
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
給員工補繳的以前年度和18年上半年的公積金個人部分在10月份申報個人所得稅時可以扣除嗎?
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2018-09-16
個人所得稅申報的年度收入不到10萬,申報最后選擇了“享受免申報”,合理嗎?
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2021-06-04
去年4季度 所得稅季報未申報,今年5.30前可以直接匯算清繳嗎?
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2021-04-16
企業(yè)所得稅的填報里面的營業(yè)收入是年度合計還是季度合計?
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2019-10-23
我想問一下企業(yè)季度所得稅季度報主表中有一欄彌補以前年度虧損,這個彌補以前年度虧損這個數(shù)值是填寫那個數(shù)值?
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2019-07-12
請問企業(yè)所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
請問,HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進行要求嗎?
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2021-12-09
第二季度申報表所得稅8000,第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
小規(guī)模納稅人按季度申報,每個季度要申報什么稅種?有增值稅,個稅,企業(yè)所得稅外還有申報什么稅呢?
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2018-07-13
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導致了2019年年度企業(yè)所得稅申報表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發(fā)票沒有申報,但是將紅字發(fā)票做賬了,導致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
季度所得稅的營業(yè)成本填寫不夠準確,在年度申報時準確填寫可以嗎?
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2019-07-03
今年2月新開戶企業(yè),居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(年)度報表數(shù)據(jù)參照什么
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2019-04-08
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