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老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的,24年開(kāi)票的銷售費(fèi)用計(jì)入25年有沒(méi)有關(guān)系,正確的該如何入賬,因?yàn)闆](méi)有以前年度損益調(diào)整科目
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2025-01-23
老師好,轉(zhuǎn)回成本,借開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者 借開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,帶以前年度損益調(diào)整 為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不同呢??jī)蓚€(gè)都是減少利潤(rùn)的呀
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2024-05-23
把以前其他應(yīng)收款調(diào)賬了。調(diào)賬分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸 :以前年度損益調(diào)整 未分配利潤(rùn)一下子增加好多,而且資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系也不對(duì)了。是什么原因
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2017-06-16
2017年年底把“其他業(yè)務(wù)收入”的金額做成含稅金額了,差額在2298.87元。現(xiàn)在我更正后需要做以前年度損益調(diào)整,下一步以前年度損益調(diào)整怎么做呢?還有一個(gè)問(wèn)題是:2017年的房產(chǎn)稅集體應(yīng)該在管理費(fèi)用科目,我給做到營(yíng)業(yè)外支出科目了,現(xiàn)在也進(jìn)行了更正,還需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-08-14
資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn),原因是更正去年錯(cuò)賬時(shí),做了兩筆筆分錄是:借:其他應(yīng)付款-某單位788.8 貸:以前年度損益調(diào)整788.8 借:以前年度損益調(diào)整788.8 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)788.8,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn)需要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整,需要怎么做分錄。
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2018-01-11
老師,我們是年前做的勞務(wù)成本暫估230000,年底的時(shí)候把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。 次年4月收到的22700的發(fā)票,5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了3000。 年底的時(shí)候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估23000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23000 做新收到票分錄:借:勞務(wù)成本227000 貸:應(yīng)付賬款227000 這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就會(huì)有3000的差額,該怎么處理,這樣做分錄對(duì)不對(duì)。 這樣做,后面兩筆不對(duì) 麻煩做一下正確分錄 年底的時(shí)候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前 未 收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 230000-227000 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2021-06-08
去年的房租發(fā)票(2020.1.21-2021.1.20共計(jì)20萬(wàn))因?yàn)橐恍┰驔](méi)有開(kāi)票,今天才開(kāi)出來(lái),我在這個(gè)月做了一張憑證: 借:管理費(fèi)用 ???????????10958.9 以前年度損益調(diào)整 ???189041.1 貸:其他應(yīng)收款 ???????200000 做完之后我發(fā)現(xiàn)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方,到那時(shí)本月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的鉤稽關(guān)系就不平,差額就是189041.1.這種情況我該怎么處理呢?特別是現(xiàn)在又做匯算請(qǐng)教該怎么辦呢?
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2021-05-26
23年的房租,12月底計(jì)提了借:管理費(fèi)用-房租 貸 其他應(yīng)付款 等24年1月支付了費(fèi)用,并收到了發(fā)票,這個(gè)時(shí)候怎么做分錄?是紅沖之前計(jì)提的,通過(guò)以前年度損益調(diào)整(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)或者利潤(rùn)分配未分配(小企業(yè))做分錄?
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2025-05-13
老師,跨年的發(fā)票開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,記賬時(shí),直接按原分錄記負(fù)數(shù),還是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整呢?原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
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2020-06-18
我上年度多提了附加稅,今年調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?要通過(guò)以前年度損益調(diào)整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?
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2022-02-25
老師,2018年四季度有企業(yè)所得稅,但是系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,最后沒(méi)繳稅。當(dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在要怎么處理?
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2019-04-18
1月份有發(fā)票是2017年的,是不是用以前年度損益調(diào)整科目,怎么做分錄,以前年度損益調(diào)整科目可以有二級(jí)科目嗎
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2018-01-16
以前年度個(gè)稅提多了 如何調(diào)整
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2020-01-09
以前年度多確認(rèn)的收入怎么調(diào)整?
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2020-02-20
19年稅費(fèi)少做,是否可通過(guò)以前年度調(diào)整來(lái)調(diào)整,賃證怎么做
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2020-04-16
為什么2017年6月調(diào)2017年5月份的憑證要用以前年度損搤調(diào)整?
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2018-11-27
以前年度調(diào)整,在負(fù)責(zé)表里如何體現(xiàn)出來(lái)呢?
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2018-01-05
今年去修改了以前年度的稅表收入,需要改賬嗎?還是在今年做以前年度調(diào)整就好了?
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2020-04-22
假如3月有調(diào)整以前年度損益,借:在建工程貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配,上一年是做在管理費(fèi)用的,那匯算清繳的時(shí)候年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)要修改嗎
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2019-05-08
你好,請(qǐng)問(wèn)下我18年2季度有利潤(rùn),我也計(jì)提了所得稅,但是這利潤(rùn)又彌補(bǔ)了以前年度虧損。這時(shí)多計(jì)提的所得稅在今年要不要沖掉了
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2019-06-27
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