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2018年和2019年企業所得稅都已經報過,現在有一筆費用因發票為虛假發票不能稅前抵扣,發票金額6萬,需要做納稅調增,這筆費用還沒有攤銷完,是18年的發票,18年和19年各攤銷了1萬,還余4萬未攤銷,現在有兩種方法調整,我在糾結哪種是對的?1.是更正18年企業所得稅申報表,納稅調增6萬,同步更正19年企業所得稅申報表,不影響納稅調整。2.更正18年企業所得稅申報表,納稅調增5萬,同步更正19年企業所得稅申報表,納稅調整1萬元。另外18年和19年已經申報的財務報表是不是相應都要進行調整呢?
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2020-07-22
企業所得稅申報表中(A類)一季度申報表中營業成本將所有期間費用都計算進去了,二季度申報時應如何調整?
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2019-07-11
企業所得稅申報表上的第三欄利潤總額抄的哪個數
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2024-10-14
老師請問:企業所得稅申報表,資產總額,季初,季末,數怎么填?
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2021-10-11
第一、二季度的企業所得稅申報表的營業成本我把全部費用也加上去申報了,現在在第三季在企業所得稅的本期金額調整后,企業所得稅的累計金額和利潤表的累計金額一致,但本期金額與財務報表的利潤表的本期金額不一致,這樣也可以嗎?
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2017-10-10
老師您好,我在填企業所得稅申報表第三季度資產總額時,數據填寫錯誤,應為0.5萬元,填成了5000萬元,在填寫第四季度企業所得稅表時,能直接將第三季度更改嗎?我試了一下可以改,但是提交時系統會有提示,我能忽略并且直接提交嗎,這樣會有風險嗎,謝謝您
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2022-01-14
老師 我想問一下利潤表中的利潤總額和企業所得稅申報表中的利潤總額不一致 那企業所得稅申報表中的李利潤總額要怎么填寫
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2020-10-20
老師,這個季度的企業所得稅申報表,收入總額是不含稅的嗎?
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2020-04-08
請問,增值稅,印花稅、企業所得稅申報表需要下載打印存檔嗎?
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2022-03-31
企業所得稅申報表的營業成本可以不跟賬上的營業成本一致嗎
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2019-03-22
企業所得稅申報表,對應的營業收入包含哪些,?營業成本包含哪些?
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2019-10-09
老師為什么企業所得稅申報表本期金額是系統帶出來的,不是應該手動填進去嗎
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2017-07-12
企業所得稅申報表上利潤總額怎么得出
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2019-04-02
廣告傳媒公司的利潤表里營業成本是0,管理費和財務費有數額,那填企業所得稅申報表時,里面的營業成本是填利潤表里的營業成本還是填管理費用和財務費用的總額?還有利潤總額是填利潤表里的利潤總額嗎?
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2018-10-10
房地產企業項目尚未完工,年終企業所得稅申報表中營業收入一欄中包括預收款嗎?
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2020-07-28
老師,第三季度利潤總額把負數填成正數了,產生了幾百元稅款,因是小微企業,當時系統自己延緩繳納,請問可以去稅務局更改企業所得稅申報表嗎?
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2021-01-16
老師,現在發現還有幾張2022年的費用發票沒有入賬,那我現在補記上,然后匯算清繳就按更正后的金額填嗎?那我上季度的企業所得稅申報表和財務報表需要修改嗎?
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2023-02-17
老師您好!企業所得稅申報表里納稅人簽章填法定代表人的名字嗎?企業自己報稅的話,代理機構那里不用填寫嗎?
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2020-07-06
老師 11月專管員讓我把2019年1-5月兩名個稅減員每月7k元,共3.5萬元。專管員說不用改企業所得稅申報表,在匯算清繳的時候調就可以,這筆業務應該2019年還是2020年做會計處理?怎樣做會計處理呢?
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2019-11-22
企業所得稅申報表和利潤表對不上,但是企業所得稅的稅款又是交了的,現在補帳的話,我想依的是企業所得稅來補帳,但是依企業所得稅補帳利潤很大,企業所得稅的報表和利潤表一直對不上,這個有沒有什么好辦法啊
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2019-02-20
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