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請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-03
老師,金稅盤160服務(wù)費140填減免稅300為什么通不過啊,分盤不能全額抵減么?
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2021-01-06
老師好,能給我解答一下生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退申報具體流程是怎樣的?
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2019-04-12
第一次申報免抵退后,正在審核中,后面還可以開出口發(fā)票退第二次的稅么?
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2019-01-18
老師,我們是做綠化維護,一般納稅人,收到免稅花卉發(fā)票,我們能抵扣幾個點?
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2019-12-13
有一筆稅盤服務(wù)費,帳上應(yīng)減免增值稅,但是沒收入到年底沒抵完,怎么辦呢
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2019-01-06
最近不是留抵稅額可以退稅嘛,請問,稅控盤年服務(wù)費減免稅額可以退稅不?
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2023-03-20
老師你好!請問苗木有限公司開的免稅苗木發(fā)票可以抵扣9%的進項稅額嗎?
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2021-12-13
請問老師,園林綠化公司購入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的免稅苗木,應(yīng)該怎么抵扣進項稅?
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2018-07-26
老師,問一下這幾個月免稅期間一般納稅人是怎么填寫表呢?把普票金額免稅了,比如我開了100的普票,稅額是6,我銷項表里的普票金額跟稅額都填寫0嗎?免稅表那普票金額也填寫100嗎?
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2020-04-19
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
老師,這個減免稅額3676.53怎么算出來的,還有本期應(yīng)補退稅額919.94
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2021-04-19
老師,我單位是7生產(chǎn)餛飩的企業(yè),疫情期間是不免增值稅呢?
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2020-02-25
出口商品不能按期收匯的,只能做免稅申報而不享受退稅吧?
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2019-12-06
公司租賃的場地有三年免租期,這三年公司還用交房產(chǎn)稅嗎
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2022-04-27
老師,疫情期間單位部分社保減免部分,需要申報嗎?填哪個表?
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2020-03-03
老師,跨年的普通增值稅發(fā)票(免稅),可以分期開具紅字發(fā)票么?
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2019-05-17
疫情期間的增值稅分錄和附加稅的計提和減免分錄怎么做
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2020-04-17
咖啡店為什么開的1%的發(fā)票,疫情期間生活服務(wù)不是免稅嗎??
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2020-05-09
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