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我是外貿(mào)企業(yè),7月份的時候申報了出口退稅,后面因為進項發(fā)票和報關(guān)單單位不一致,就沖紅了進項發(fā)票,這個月申報增值稅需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?請問怎么填報申報表呀?
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2021-09-06
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),申報增值稅出口退稅時,最后說是其中兩張發(fā)票在總局稅局系統(tǒng)中不存在,這是怎么回事
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2020-07-01
請問這個月的應(yīng)交稅費-未交增值稅是借方余額,本月有出口退稅,這個借方余額是可以退稅的,分錄應(yīng)該怎么做
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2022-05-16
外貿(mào)企業(yè)視同內(nèi)銷,開了13%增值稅普票,申報按照內(nèi)銷申報的,進項稅稅金抵扣,擎天軟件數(shù)據(jù)如何錄入,進出口關(guān)聯(lián)單據(jù)要不要錄入,在錄入視同內(nèi)銷單據(jù),還是只要錄入視同內(nèi)銷單據(jù)
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2020-05-08
老師,離線申報系統(tǒng)里的出口發(fā)票號是填企業(yè)開的增值稅普通發(fā)票的發(fā)票號嗎?如果一個報關(guān)單有十幾份發(fā)票,這個出口發(fā)票號怎么填?
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2021-07-08
老師好,應(yīng)交增值稅出口退稅如果月末不結(jié)轉(zhuǎn),反應(yīng)在一級科目應(yīng)交稅費貸方金額越來越大怎么辦
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2019-10-11
出口退稅做完單證齊全后,為什么增值稅附表1免抵退銷售額那一欄中沒有顯示銷售額,以前報的時候都是自動顯示的?。?/span>
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2020-04-11
一般貨物繳納增值稅 組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率) 一般貨物繳納消費稅 組成計稅價格=(成本+利潤)÷(1-消費稅比例稅率) 進口應(yīng)交消費稅貨物繳納消費稅 組成計稅價格=(關(guān)稅+關(guān)稅完稅價格+消費稅)×消費稅稅率 進口應(yīng)交消費稅貨物繳納增值稅 組成計稅價格=(關(guān)稅+關(guān)稅完稅價格+消費稅)×增值稅稅率 進口非應(yīng)交消費稅貨物繳納增值稅 組成計稅價格=(關(guān)稅+關(guān)稅完稅價格)×增值稅稅率 老師,這些是我自己通過做題總結(jié)的,您看正確嗎,麻煩老師啦
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2020-05-22
海南省綠意有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,原材料采用實際成本核算,2020年7月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù) 1.2日,開出現(xiàn)金支票一張5000元,提取現(xiàn)金補充備用金。 2.3日,向銀行申請銀行匯票用于購買材料, 將款項 30 000 元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款。 3.5日,持銀行匯票采購A材料,材料已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為23000元,增值稅稅額2990元。 4.8日,收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的銀行匯票第四聯(lián),多余的銀行匯票款已退回開戶銀行。 5.9日,用公司信用卡支付購書款,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000元,增值稅稅額6500元。 6.10日,向證券公司劃出款項1000 000元,準(zhǔn)備購買A上市公股票。 7.11日,從上海證券交易所購入丁上市公司股票50000股,該股票投資的公允價值為900000元,另支付相關(guān)交易費用2250元,取得的值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為135元。綠意公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。 8.12 日,采用托收承付方式向甲公司銷售商品一批,取得的增直稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額6500元,已辦妥托收手續(xù)。
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2020-07-31
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從境外進口一批小汽車,海關(guān)審定的成交價格400萬元;運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的 包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時取得運輸裝卸費收 入339萬元(未單獨核算)。 (3)當(dāng)月購進生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機關(guān)的審核認(rèn)證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 注明價款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是( )。
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2022-05-28
老師,當(dāng)月的增值稅費是用預(yù)留抵額抵扣,請問當(dāng)月用不用做這個分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2015-12-03
公司有做出口,現(xiàn)在出口不是可以退稅嗎,那每個月報增值稅的時候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項:國內(nèi)開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進項申報是申報50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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2022-05-11
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在2019年6月有一筆出口退稅比如說金額為100,已申報增值稅,未申請退稅,在今年3月也有一筆退稅100,現(xiàn)在想申報2019年6月的出口退稅,請問在出口退稅申報系統(tǒng)里的納稅表出口銷售累計填100還是填200啊
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2020-04-11
商場辦公用品能開增值稅普通發(fā)票13%稅率,能開13%增值值稅專用發(fā)票?
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2022-04-14
本月買發(fā)票前做過報稅廳報稅的發(fā)票還能作廢嗎
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2015-09-30
征免稅不同項目不能同一張?zhí)铋_,政策依據(jù)是什么?
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2019-01-28
捐贈圖書發(fā)票的稅率是多少,運輸費的稅率是多少?
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2017-05-15
進口收到的關(guān)稅、消費稅、增值稅完稅憑證完稅價格并不一樣,那該如何做分錄呢?
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2018-07-13
老師,請問個體工商戶增值稅要如何申報?是從電子稅務(wù)局的自然人窗口登錄嗎?
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2020-07-01
老師您好!請問出口貨物開了普通免稅發(fā)票,不申請退稅的話,還需要繳增值稅嗎?
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2020-10-23
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