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是否有企業所得稅季報填寫的視頻
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2018-01-11
老師好，我們公司在18年的時候季度申報企業所得稅的時候多申報了，在19年匯算清繳后，我申請了退稅。這個退稅下來的款，應該放在哪個會計科目里面呢
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2020-03-27
企業所得稅 A類季度申報第二行的營業成本是只填成本金額，還是包括利潤表上三大期間費用等等的？
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2019-08-15
我一季度利潤總額是5000，本年累計金額（利潤總額）5000，申報企業所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出5000，這個我是理解的。
但二季度利潤總額也是5000，這個時候本年累計金額（利潤總額）10000，報企業所得稅時候，彌補以前虧損自動帶出10000，這個我就不理解了，因為我第一季度已經用了一次彌補以前虧損5000的額度了，那二季度應該也應該是彌補虧損5000才是，如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補，那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
我企業去年12月報企業所得稅的時候報了一個固定資產小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務報表有什么不一樣嗎，我賬務上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好，企業所得稅季度申報，填的是本年累計金額，現在出的利潤表是12月份，現在要填寫利潤總額的本年累計數，是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數?不用看12月份的數， 謝謝老師
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2022-01-19
老師，小規模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000，普票299970，小規模季度申報稅，如何計算應交的增值稅，及附加稅，企業所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛，現在季度申報（7-9月），那么是否可以將此車輛費用以固定資產一次性扣除報在季度申報表里，按照稅法政策說是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因為考慮到公司這個季度（7-9月）利潤總額所要交的企業所得稅有點多（大概在7萬左右），就想說稅務實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話，會不會有相關的涉稅風險。
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2019-10-22
我們合作社收購農戶的玉米，已經給農戶付過款了，但是發票還沒來得及開，我做借方預付賬款，貸方銀行存款，我這個季度申報企業所得稅時，提示我資產總額超過五千萬了，不能享受農林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個科目？
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2022-04-08
園林綠化公司做財務，因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺，我公司經營有綠化工程，苗木銷售，收購等業余，至16年9月份開票金額上稅的一百多萬，免稅的四百多萬，現在要報企業所得稅，一，二季度是零申報這個季度申報的時候是應該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報？企業是核定征收的
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2016-10-18
老師，A000000企業所得稅年度納稅申報基礎信息表 資產總額填寫的金額是全年季度平均值？是當年哪個所有月份的平均值嗎？
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2020-05-12
請問老師，季度所得稅預繳申報表中營業收入包括哪些收入？
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2020-04-19
請問我忘了計提今年三個季度的企業所得稅，但是已繳納企業所得稅，請問如果我要補計提企業所得稅的話，請問是一次性補提還是要按季補計提呢？
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2019-10-30
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費用，所以一整個年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
第四季度預繳所得稅申報表里的實際利潤額\\按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定應納稅所得額 要怎么填？
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2022-03-25
第四季度預繳所得稅申報表里的實際利潤額\按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定應納稅所得額 要怎么填？
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2023-03-15
老師計提企業所得稅是需要繳納的時候計提季度的利潤的所得稅是嗎？
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2020-10-19
三季度正常有所得稅 但公司資金緊張 可不可以在所得稅申報時把報表和實際報表做的不一致好等下個季度交 就是延期交
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2018-10-11
我想問下 我公司前兩個季度為盈利 第一季度已經交了所得稅 第二季度計提未交 現在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計的所得稅費用那一欄應該填一二季度的所得稅費用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
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2020-10-12
小規模納稅人企業所得稅季報表里利潤總額一欄要填本年累計金額，因為之前第一第二季度均為零申報，而第三季度出來的利潤表里的第三季度和本年累計的金額數不一樣，像這種情況如何申報？
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2018-10-19
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