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老師，前年的年報多交的，稅款3000不打算申請退稅和抵減稅額，第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數(shù)嗎？
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2016-09-09
2018年的所得稅為匯算（年度虧損），2019年1季度有盈余，怎么交所得稅
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2019-04-11
老師，本季度產生利潤了，以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報企業(yè)所得稅預繳表，填入本季度營業(yè)收入、成本、利潤總額后，表內有一欄彌補以前年度虧損無法填入，應納所得稅額一欄提示繳稅，怎么處理呢？要繳稅么？還是怎么弄？
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2020-04-21
為什么我這里顯示的“彌補以前年度虧損”是負數(shù)，那實際利潤21401.74就不對了呀，然后下面的 應納所得稅額（9行×10行）5350.44是我要交的企業(yè)所得稅嗎？這個不對的呀，我提交了以后不會讓我交五千多的稅吧？
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2018-01-12
老師你好，我做會計不久，還沒申報過企業(yè)所得稅， 以前都是虧損的，第三個季度有盈利了，請問我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時，可以用以前年度的虧損么，這個是系統(tǒng)自己跳出來的，還是要手動輸入啊，我是江蘇的。
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2023-09-07
填報企業(yè)所得稅季度表，第二季度應交企業(yè)所得稅17819.62！上季度已交18864 7，因為這個月填的營業(yè)收入，成本都是本年累計，所以減了就是負數(shù)，這個季度應交稅金0.對嗎？
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2018-07-05
請問老師，上一年度的企業(yè)所得稅預交多了，可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元，并進行了企業(yè)所得稅申報，甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應納稅所得額大于零，則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是（ ）。
A．調減2×22年度當期管理費用600萬元
B．調增2×22年利潤總額450萬元
C．調減2×22年年初盈余公積45萬元
D．調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元，并進行了企業(yè)所得稅申報，甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應納稅所得額大于零，則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是（ ）。
A．調減2×22年度當期管理費用600萬元
B．調增2×22年利潤總額450萬元
C．調減2×22年年初盈余公積45萬元
D．調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
18年利潤總額負的39萬，19年第一季度季報時，查賬征收企業(yè)所得稅申報表上，彌補以前年度虧損那一橫，為什么是灰色的，輸不上數(shù)據(jù)？
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2019-04-11
本年有利潤，以前年度虧損，可不可以暫估成本先申報12月，匯算清繳的時候再看有沒有發(fā)票，彌補以前年度虧損之后再交企業(yè)所得稅？
2/1216
2020-01-15
18年1月份做了一筆以前年度損益調整，未分配利潤增加了一點，這一筆需要在企業(yè)所得稅年度申報的納稅調整項目里面體現(xiàn)嗎？
1/2748
2018-04-17
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅，但是我現(xiàn)在還沒去申請退稅和抵扣以后年度所得稅，我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調整
1/1431
2017-11-15
深圳的單位，小規(guī)模，建筑公司，按季度申報，項目所在地已經(jīng)預繳千分之二的企業(yè)所得稅，那現(xiàn)在第二季度還沒申報，企業(yè)所得稅要如何申報？預繳的稅如何扣除？計稅依據(jù)是什么？比例是多少？
1/1573
2017-07-20
老師，企業(yè)所得稅中關聯(lián)業(yè)務往來報告沒有是不是不用管？也不用申報，本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
1/185
2022-05-06
企業(yè)零申報，國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表，是否只需提供申報表，收入明細表，支出明細表，期間費用明細表，
1/993
2017-10-25
請問小規(guī)模企業(yè)所得稅年度匯算表哪里下載啊
1/394
2019-07-27
企業(yè)所得稅彌補虧損本年度虧損從哪里看的到
1/511
2020-04-27
繳納上一年度的企業(yè)所得稅改怎樣做會計分錄
3/2409
2017-06-09
企業(yè)年度所得稅里的工資薪金要按照什么填寫？
1/577
2019-09-19
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