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老師,前年的年報多交的,稅款3000不打算申請退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數嗎?
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2016-09-09
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
為什么我這里顯示的“彌補以前年度虧損”是負數,那實際利潤21401.74就不對了呀,然后下面的 應納所得稅額(9行×10行)5350.44是我要交的企業所得稅嗎?這個不對的呀,我提交了以后不會讓我交五千多的稅吧?
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2018-01-12
一般納稅人哪些企業牽涉退稅,是不是只有出口企業才牽涉退稅
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2017-02-07
老師,本季度產生利潤了,以前年度是虧損的。現在填報企業所得稅預繳表,填入本季度營業收入、成本、利潤總額后,表內有一欄彌補以前年度虧損無法填入,應納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
填報企業所得稅季度表,第二季度應交企業所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業收入,成本都是本年累計,所以減了就是負數,這個季度應交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
請問老師,上一年度的企業所得稅預交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
18年利潤總額負的39萬,19年第一季度季報時,查賬征收企業所得稅申報表上,彌補以前年度虧損那一橫,為什么是灰色的,輸不上數據?
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2019-04-11
本年有利潤,以前年度虧損,可不可以暫估成本先申報12月,匯算清繳的時候再看有沒有發票,彌補以前年度虧損之后再交企業所得稅?
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2020-01-15
18年1月份做了一筆以前年度損益調整,未分配利潤增加了一點,這一筆需要在企業所得稅年度申報的納稅調整項目里面體現嗎?
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2018-04-17
深圳的單位,小規模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經預繳千分之二的企業所得稅,那現在第二季度還沒申報,企業所得稅要如何申報?預繳的稅如何扣除?計稅依據是什么?比例是多少?
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2017-07-20
老師,企業所得稅中關聯業務往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細表,支出明細表,期間費用明細表,
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2017-10-25
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅,但是我現在還沒去申請退稅和抵扣以后年度所得稅,我現在是否需要做以前年度損益調整
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2017-11-15
請問企業所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
請問小規模企業所得稅年度匯算表哪里下載啊
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2019-07-27
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