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老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可彌補(bǔ)年限里是填本年利潤(rùn)余額么(借方)對(duì)不對(duì),是填負(fù)數(shù)么
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2020-04-11
填報(bào)企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因?yàn)檫@個(gè)月填的營(yíng)業(yè)收入,成本都是本年累計(jì),所以減了就是負(fù)數(shù),這個(gè)季度應(yīng)交稅金0.對(duì)嗎?
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2018-07-05
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類(lèi)一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
企業(yè)所得稅的填報(bào)里面的營(yíng)業(yè)收入是年度合計(jì)還是季度合計(jì)?
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2019-10-23
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提過(guò)所得稅費(fèi)用
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2019-03-21
你好,企業(yè)所得稅季度報(bào)主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
你好我想咨詢(xún)一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時(shí)候,補(bǔ)交計(jì)入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動(dòng)表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補(bǔ)交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個(gè)報(bào)表里反映?過(guò)去有利潤(rùn)分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動(dòng)表,但在:會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)更正欄都無(wú)法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過(guò),其他欄不能有數(shù)。不動(dòng)年初數(shù),動(dòng)本年利潤(rùn),那在利潤(rùn)表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
21年利潤(rùn)超過(guò)了小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時(shí)候,按什么標(biāo)準(zhǔn)交所得稅?
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2022-03-14
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個(gè)納稅年度期間內(nèi),均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
老師你好,我做會(huì)計(jì)不久,還沒(méi)申報(bào)過(guò)企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個(gè)季度有盈利了,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí),可以用以前年度的虧損么,這個(gè)是系統(tǒng)自己跳出來(lái)的,還是要手動(dòng)輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
車(chē)輛購(gòu)置稅和水資源稅是每年都需要申報(bào)繳納的嗎?
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2019-02-20
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤(rùn)虧,想請(qǐng)問(wèn)第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
10月初申報(bào)完第三季度企業(yè)所得稅后應(yīng)該要交所得稅,但我們之前9月會(huì)計(jì)憑證里還沒(méi)有計(jì)提第三季度的所得稅,本來(lái)打算在10月份賬里補(bǔ)提第三季度所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,然后在稅務(wù)局劃走稅款時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。申報(bào)當(dāng)天稅務(wù)所自動(dòng)從公司銀行上劃走了申報(bào)的稅款(含5000企業(yè)所得稅款)。但后來(lái)10月中旬發(fā)現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用忘記加計(jì)扣除所以要更正申報(bào),而重新申報(bào)后是不需要繳企業(yè)所得稅的。但錯(cuò)交的5000的企業(yè)所得稅款目前沒(méi)退回來(lái),估計(jì)11月中旬才能到賬。目前關(guān)于企業(yè)所得稅的分錄10月賬都還沒(méi)做,那現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅的5000怎么做分錄?謝謝
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2022-11-01
企業(yè)的季度實(shí)際利潤(rùn)與企業(yè)所得稅申報(bào)表的申報(bào)利潤(rùn)不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-11
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的年報(bào)要怎麼做?具體的操作和資料是什麼?謝謝
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2016-04-06
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借,以前年度損益貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。對(duì)不
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2017-05-01
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