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老師 晚上好 請問 有限責(zé)任公司(自然人獨資)需要申報 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2021年版) 嗎?
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2024-07-13
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤,就要申報企業(yè)所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時候,可以加這筆算2017年所得稅費用嗎
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2018-04-05
給員工補繳的以前年度和18年上半年的公積金個人部分在10月份申報個人所得稅時可以扣除嗎?
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2018-09-16
企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報企業(yè)所得稅的時候利潤總額填報錯了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財務(wù)報表需要同時更正嗎?還是也是按第四季度的財務(wù)報表一樣報送?
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2021-05-07
老師,賬上有固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司要注銷,在報年度企業(yè)所得稅時可以不申報固定資產(chǎn)折舊這些申報表嗎?謝謝!
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2018-01-04
你好,老師 我公司在今年查賬時,稅務(wù)機關(guān)要求補繳企業(yè)所得稅20000元,稅務(wù)機關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,請問未記的收入填制在哪行中?
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2020-01-14
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師 總分機構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構(gòu)
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2021-11-14
你好,請問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進(jìn)行彌補。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報時先將所得稅交了再在匯算清繳的時候退回?
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2022-01-05
2021年5月份繳納的2020年度的企業(yè)所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費用調(diào)減,怎么出分錄
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2019-12-28
請問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報的意思?
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2018-12-10
你好 請問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表 資產(chǎn)總額怎么填
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2021-01-19
企業(yè)季度所得稅零申報逾期,專管員有權(quán)利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
第二季度申報表所得稅8000,第一季度申報表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
老師,您好:在申報小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示,請問您看是哪里有問題嗎?
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2021-07-05
請問21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時候?
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2023-01-10
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