;)
老師，您好！我在電子稅務局上面申報增值稅，其中附表2增值稅專用發票份數填寫錯誤，這種情況有沒有什么影響呢？我目前只點了申報，還未繳費。
1/1064
2019-12-06
出口的一單貨有免稅有視同內銷交稅的，這單貨的國內運輸增值稅專用發票能不能抵扣？但是這個運輸公司開的增值稅發票包括這單全部的運費免稅和視同內銷的所有運費，這單的fob價是86656美元，其中3309.73美元是視同內銷收入，83346.27美元是免稅收入。運費專票稅額是1177.89元，轉出額是不是83346.27/86656*1177.89=1132.9？這樣算轉出額對嗎？
1/823
2017-06-11
A公司為增值稅一般納視企業,適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發生下列 徑務 (1)6月2日,向B公司除銷某商品100件,每件標價200元,實際售價190元 (售價中不含增值稅新),已開且增值稅專用發票,商品已交付B公司。代墊B公司運余 費2000元(不考慮增值稅)現金折扣條件為2/10,12D,n30 (2)6月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅專用發器上注明價數為300元 增值稅額2600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無息商業承兌匯票 支付。該推商品成本為16000元 (3)6月8日,收到B公司6月2日所購商品貨款并存入銀行 (4)6月1日,A公司從甲公詞購買原材料一批,價款20000元,按合同規定先 預付40%購貨款,其余貨款驗貨后支付。 (5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業承兌到銀行辦理貼現，年貼現率10%
1/2448
2020-06-24
5日、開出轉賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達工廠90000元
(5)7日,生產車間領用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產品生產領用B材料10千克為車間一般耗用
(6)8日,收到大鑫公司轉賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行
(7)10日,從東興工廠購入材料一批,增值稅專用發票列明:A材料580千克,單價140元，B材料330千克,單價110元;增值稅稅率
1/1055
2022-05-12
老師好，請問，在保稅區超市買東西，買的食品和日用，超市給我公司開了增值稅專用發票，金額100多，進項稅額十幾塊錢，但是由于這個超市不久前早就關門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發票綜合確認平臺，能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，我們買的是食品和日用。超市給開了專票。到現在 也快到認證期限了。
請問老師， 我要怎么處理這張發票呢？我是新手，請老師詳細指導。謝謝您
1/640
2019-11-13
老師好，請問，
在保稅區超市買東西，超市給我公司開了增值稅專用發票，金額100多，進項稅額十幾塊錢，但是由于這個超市不久前關門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發票綜合確認平臺，能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，也快到認證期限了。
請問老師， 我要怎么處理這張發票呢？
我是新手，請老師詳細指導。謝謝您
1/489
2019-11-11
購買材料開的手撕發票附上收據直接使用要不要打入庫單？購材料和低值易耗品的增值稅專用發票、增值稅普通發票、手撕發票都要打入庫單嗎？還是增值稅專用發票只打入庫單？
1/1371
2018-03-15
昨天申報了上個月的稅，今天專管員要求帶上個月的資料過去，應該是要查賬吧，上個月增值稅全額抵減了，想問下上個月有一張開出的專票實計作廢但開票系統忘記作廢了，把它和其他的票做在了一起算了稅，想這個月再做紅字票，專管員那邊查賬有問題嗎？
3/832
2019-12-10
你好老師，我司有4個稅控盒分別在不同地方開票，申報增值稅時，開具的增值稅專用發票與普通發票的具體金額與稅額，該怎么確定？
1/265
2019-10-18
甲企業為增值稅一般納稅 人,2019年10月購進批原 材料,取得增值稅專用發票 發票注明的增值稅稅額為16萬 元;支付運輸公司運費,取得 運輸公司開具的普通發票,金 額為2萬元。已知交通運輸服 務的增值稅稅率為9%。請對 該業務進行計稅處理
1/2040
2020-05-06
老師您好，麻煩問一下我們取得的增值稅專用發票，計入進項稅額以后，在增值稅發票專用平臺用勾選嗎？還是什么時候抵扣什么時候勾選
4/522
2021-08-20
江蘇的進口增值稅專用發票認證怎么認證的？
1/1001
2018-12-26
你好老師，小規模企業申請代開的增值稅專用發票，在填寫增值稅申報表的時候，按照發票上的銷售額填寫通過不了，需要多加0.01才可以通過，問了稅務局，說是就按照系統為準，這樣就是銷售額多了一分，賬務應該怎么處理？
1/607
2020-04-09
老師 增值稅申報表（二）第四項其他項的本期認證相符的增值稅專用發票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎？還是需要減去進項轉出的
1/615
2018-10-24
2021.5.15A 公司銷售產品給 B 公司，專用發票載明貨款500000 元、稅款 65000 元。當日收到面值 565000 元、期限60天、票面利率8%的商業承兌匯票。6.8A公司將該票據貼現給開戶行，貼現利率10%。編織會計分錄
1/275
2021-11-11
惠州領購營改增制作費增值稅增值稅專用發票需要什么資料？
1/1058
2015-10-28
夠車記固定資產，但購車時發生的費用比如會議費，保險費和維修費都是開增值稅專用發票的，那這些費用記什么科目
1/553
2017-08-11
對方單元應遲遲無法交貨，退還貨款后，還彌補了一點經濟損失給我們，對于這部分經濟損失，作為利息收入，我們單位能開增值稅專用發票給他們嗎？能開的話，商品名稱是啥？稅率多少
1/554
2017-12-18
個體戶開具增值稅專用發票
1/593
2017-07-01
我需要在網上稅務局辦理《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，應該怎么辦理，我找不到“我要辦事”
1/7065
2019-07-07
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
