老師好，請問，在保稅區超市買東西，超市給我公司開了增值稅專用發票，金額100多，進項稅額十幾塊錢，但是由于這個超市不久前關門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發票綜合確認平臺，能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了，沒有票我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，也快到認證期限了。請問老師，我要怎么處理這張發票呢？我是新手，請老師詳細指導。謝謝您

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-11-11 17:07

您好同學
同學這個要勾選的拿不到也沒關系，一般不查的同學。

允暢追問

2019-11-11 18:08

老師，因為這屬于福利費，雖然是專票但是也不能抵扣進項。那我選擇“不抵扣勾選”行嗎？
還有，我這張票不入賬可以嗎，因為沒有票，做不了賬~

何江何老師解答

2019-11-11 18:18

你好同學是可以的同學
不勾選就直接全入成福利也行
你勾了再做一個進項稅退出也可以的

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