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甲企業(yè)為增值稅一般納稅 人,2019年10月購進批原 材料,取得增值稅專用發(fā)票 發(fā)票注明的增值稅稅額為16萬 元;支付運輸公司運費,取得 運輸公司開具的普通發(fā)票,金 額為2萬元。已知交通運輸服 務(wù)的增值稅稅率為9%。請對 該業(yè)務(wù)進行計稅處理
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2020-05-06
老師您好，麻煩問一下我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，計入進項稅額以后，在增值稅發(fā)票專用平臺用勾選嗎？還是什么時候抵扣什么時候勾選
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2021-08-20
江蘇的進口增值稅專用發(fā)票認證怎么認證的？
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2018-12-26
統(tǒng)計的增值稅專用發(fā)票和完稅憑證數(shù)，會不會完稅憑證里面包括了交完稅的增值稅發(fā)票數(shù)？
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2017-09-26
老師，您好，我想問下，公司招待客戶的住宿費和餐飲費取得的增值稅專票，進項稅額可以抵扣嗎？公司員工出差的住宿費和餐飲費取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2019-06-05
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度，該企業(yè)向農(nóng)民收購大豆支付價款￥200萬元（未取得增值稅發(fā)票）；為購進加工食油所需其他原材料、機器設(shè)備而取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅總金額為￥500萬元，另外支付運費￥100萬元（未取得增值稅發(fā)票）；為發(fā)放職工福利而購進各類物品總值￥50萬元（有增值稅發(fā)票）。當年食油的銷售總額為￥7000萬元（不含稅），另外取得運費226萬元。
請問：僅對上述業(yè)務(wù)，該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少？
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2021-10-29
老師，您好！我在電子稅務(wù)局上面申報增值稅，其中附表2增值稅專用發(fā)票份數(shù)填寫錯誤，這種情況有沒有什么影響呢？我目前只點了申報，還未繳費。
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2019-12-06
出口的一單貨有免稅有視同內(nèi)銷交稅的，這單貨的國內(nèi)運輸增值稅專用發(fā)票能不能抵扣？但是這個運輸公司開的增值稅發(fā)票包括這單全部的運費免稅和視同內(nèi)銷的所有運費，這單的fob價是86656美元，其中3309.73美元是視同內(nèi)銷收入，83346.27美元是免稅收入。運費專票稅額是1177.89元，轉(zhuǎn)出額是不是83346.27/86656*1177.89=1132.9？這樣算轉(zhuǎn)出額對嗎？
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2017-06-11
A公司為增值稅一般納視企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發(fā)生下列 徑務(wù) (1)6月2日,向B公司除銷某商品100件,每件標價200元,實際售價190元 (售價中不含增值稅新),已開且增值稅專用發(fā)票,商品已交付B公司。代墊B公司運余 費2000元(不考慮增值稅)現(xiàn)金折扣條件為2/10,12D,n30 (2)6月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅專用發(fā)器上注明價數(shù)為300元 增值稅額2600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無息商業(yè)承兌匯票 支付。該推商品成本為16000元 (3)6月8日,收到B公司6月2日所購商品貨款并存入銀行 (4)6月1日,A公司從甲公詞購買原材料一批,價款20000元,按合同規(guī)定先 預(yù)付40%購貨款,其余貨款驗貨后支付。 (5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌到銀行辦理貼現(xiàn)，年貼現(xiàn)率10%
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2020-06-24
5日、開出轉(zhuǎn)賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達工廠90000元
(5)7日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用B材料10千克為車間一般耗用
(6)8日,收到大鑫公司轉(zhuǎn)賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行
(7)10日,從東興工廠購入材料一批,增值稅專用發(fā)票列明:A材料580千克,單價140元，B材料330千克,單價110元;增值稅稅率
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2022-05-12
老師好，請問，在保稅區(qū)超市買東西，買的食品和日用，超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票，金額100多，進項稅額十幾塊錢，但是由于這個超市不久前早就關(guān)門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認平臺，能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，我們買的是食品和日用。超市給開了專票。到現(xiàn)在 也快到認證期限了。
請問老師， 我要怎么處理這張發(fā)票呢？我是新手，請老師詳細指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
老師好，請問，
在保稅區(qū)超市買東西，超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票，金額100多，進項稅額十幾塊錢，但是由于這個超市不久前關(guān)門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認平臺，能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，也快到認證期限了。
請問老師， 我要怎么處理這張發(fā)票呢？
我是新手，請老師詳細指導(dǎo)。謝謝您
1/489
2019-11-11
昨天申報了上個月的稅，今天專管員要求帶上個月的資料過去，應(yīng)該是要查賬吧，上個月增值稅全額抵減了，想問下上個月有一張開出的專票實計作廢但開票系統(tǒng)忘記作廢了，把它和其他的票做在了一起算了稅，想這個月再做紅字票，專管員那邊查賬有問題嗎？
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2019-12-10
公司屬于可以自己開專票的企業(yè)，增值稅、所得稅都季報，如果1月份開的專票2月份被退回來，這樣是不是開紅字發(fā)票嗎？還未到申報期無繳納增值稅。
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2019-02-19
你好老師，小規(guī)模企業(yè)申請代開的增值稅專用發(fā)票，在填寫增值稅申報表的時候，按照發(fā)票上的銷售額填寫通過不了，需要多加0.01才可以通過，問了稅務(wù)局，說是就按照系統(tǒng)為準，這樣就是銷售額多了一分，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
1/607
2020-04-09
老師 增值稅申報表（二）第四項其他項的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎？還是需要減去進項轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
惠州領(lǐng)購營改增制作費增值稅增值稅專用發(fā)票需要什么資料？
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2015-10-28
購買材料開的手撕發(fā)票附上收據(jù)直接使用要不要打入庫單？購材料和低值易耗品的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手撕發(fā)票都要打入庫單嗎？還是增值稅專用發(fā)票只打入庫單？
1/1371
2018-03-15
房地產(chǎn)公司，本月開了一張購房款紅字發(fā)票，金額大于本月開的正數(shù)票，所以這個總的增值稅還是負的，那我這個月的土地增值稅要報嗎？
2/979
2019-07-11
老師增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，有什么區(qū)別，老師說增值稅普通發(fā)票不能抵扣，是不能抵扣什么
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2016-01-13
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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