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是購入一臺載貨電梯,安裝于制造車間增值稅專用發(fā)票上買價為5000元。增值稅稅率為13%,全部款項已用轉(zhuǎn)賬支票支付。
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2021-12-05
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
老師,我需要紅字沖銷5張,又要重新開具 是不是意味著需要10張增值稅專票?
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2019-06-14
老師請問銷售方上個月開了紅字發(fā)票,增值稅申報需要在哪一項填寫數(shù)據(jù)呢
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2023-02-28
您好,我今天開了一張增值稅普通發(fā)票,蓋章的時候,這個章最底下的13個數(shù)字,和邊框沒蓋上,這個發(fā)票還有用嗎?應(yīng)該怎么處理?
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2021-09-01
公司屬于可以自己開專票的企業(yè),增值稅、所得稅都季報,如果1月份開的專票2月份被退回來,這樣是不是開紅字發(fā)票嗎?還未到申報期無繳納增值稅。
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2019-02-19
你好老師,我司有4個稅控盒分別在不同地方開票,申報增值稅時,開具的增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅 人,2019年10月購進(jìn)批原 材料,取得增值稅專用發(fā)票 發(fā)票注明的增值稅稅額為16萬 元;支付運輸公司運費,取得 運輸公司開具的普通發(fā)票,金 額為2萬元。已知交通運輸服 務(wù)的增值稅稅率為9%。請對 該業(yè)務(wù)進(jìn)行計稅處理
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2020-05-06
老師您好,麻煩問一下我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā)票,計入進(jìn)項稅額以后,在增值稅發(fā)票專用平臺用勾選嗎?還是什么時候抵扣什么時候勾選
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2021-08-20
江蘇的進(jìn)口增值稅專用發(fā)票認(rèn)證怎么認(rèn)證的?
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2018-12-26
購買材料開的手撕發(fā)票附上收據(jù)直接使用要不要打入庫單?購材料和低值易耗品的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手撕發(fā)票都要打入庫單嗎?還是增值稅專用發(fā)票只打入庫單?
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2018-03-15
7月開具發(fā)票錯誤,未給客戶認(rèn)證,8月紅字又開了正確的,當(dāng)月總的銷售額為正數(shù),那增值稅申報表需要體現(xiàn)紅字發(fā)票的信息嗎?還是直接申報正負(fù)相抵后的金額就行,附表需要填嗎
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2018-09-20
小規(guī)模增值稅申報時出現(xiàn)紅字發(fā)票存根聯(lián)采集流程采集的發(fā)票金額是152351.83,怎么少采集了一個月數(shù)據(jù),怎么解決
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2022-01-04
地稅申報是根據(jù)當(dāng)月開的增值稅專用發(fā)票嗎?如果當(dāng)月沒有開增值稅專用發(fā)票是否就是零申報啊?
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2016-11-05
老師您好,我公司給供應(yīng)商打了一筆款,現(xiàn)在暫時不購進(jìn)貨物,可以讓對方先開具增值稅專用發(fā)票么
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2020-01-10
我們公司是銷售方,購買方要作廢一張丟失了的專票,還沒有認(rèn)證,我方要提供《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》給他嗎,稅務(wù)局的人說2.0系統(tǒng)升級了沒有這個證明的模塊了,那我們就只提供發(fā)票銷售方記賬聯(lián)復(fù)印件嗎?購買方要怎么作廢這張票
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2019-12-25
老師,如果進(jìn)貨開具增值稅專用發(fā)票又不能認(rèn)證,我豈不是要多繳稅。
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2016-09-10
老師,銷售使用過的不收消費稅的汽車,發(fā)票是自己開,還是要去稅務(wù)局開具,可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?適用稅率是多少啊?
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2020-04-23
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