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5日、開出轉賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達工廠90000元
(5)7日,生產車間領用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產品生產領用B材料10千克為車間一般耗用
(6)8日,收到大鑫公司轉賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行
(7)10日,從東興工廠購入材料一批,增值稅專用發票列明:A材料580千克,單價140元，B材料330千克,單價110元;增值稅稅率
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2022-05-12
老師好，請問，在保稅區超市買東西，買的食品和日用，超市給我公司開了增值稅專用發票，金額100多，進項稅額十幾塊錢，但是由于這個超市不久前早就關門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發票綜合確認平臺，能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，我們買的是食品和日用。超市給開了專票。到現在 也快到認證期限了。
請問老師， 我要怎么處理這張發票呢？我是新手，請老師詳細指導。謝謝您
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2019-11-13
老師好，請問，
在保稅區超市買東西，超市給我公司開了增值稅專用發票，金額100多，進項稅額十幾塊錢，但是由于這個超市不久前關門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發票綜合確認平臺，能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，也快到認證期限了。
請問老師， 我要怎么處理這張發票呢？
我是新手，請老師詳細指導。謝謝您
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2019-11-11
老師：公司二手車賣出后，我們基本戶收到車輛保險退款比如2976，然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34，我是如下做分錄：銀行收到退款借：銀行存款2976，貸：管理費用2976 。收到紅字發票：借：管理費用-車輛費用-8059.75，借：管理費用-車船稅-360 借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02，貸：銀行存款-8903.34，收到新開專票：借：管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360，借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13，貸：銀行存款5927.34，怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
你好老師，我司有4個稅控盒分別在不同地方開票，申報增值稅時，開具的增值稅專用發票與普通發票的具體金額與稅額，該怎么確定？
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2019-10-18
甲企業為增值稅一般納稅 人,2019年10月購進批原 材料,取得增值稅專用發票 發票注明的增值稅稅額為16萬 元;支付運輸公司運費,取得 運輸公司開具的普通發票,金 額為2萬元。已知交通運輸服 務的增值稅稅率為9%。請對 該業務進行計稅處理
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2020-05-06
老師您好，麻煩問一下我們取得的增值稅專用發票，計入進項稅額以后，在增值稅發票專用平臺用勾選嗎？還是什么時候抵扣什么時候勾選
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2021-08-20
江蘇的進口增值稅專用發票認證怎么認證的？
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2018-12-26
7月開具發票錯誤，未給客戶認證，8月紅字又開了正確的，當月總的銷售額為正數，那增值稅申報表需要體現紅字發票的信息嗎？還是直接申報正負相抵后的金額就行，附表需要填嗎
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2018-09-20
小規模增值稅申報時出現紅字發票存根聯采集流程采集的發票金額是152351.83，怎么少采集了一個月數據，怎么解決
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2022-01-04
您好，我今天開了一張增值稅普通發票，蓋章的時候，這個章最底下的13個數字，和邊框沒蓋上，這個發票還有用嗎？應該怎么處理？
1/2003
2021-09-01
，公司為員工手機充值話費取得增值稅專用發票，可以正常抵扣嗎
1/4293
2017-12-28
地稅申報是根據當月開的增值稅專用發票嗎？如果當月沒有開增值稅專用發票是否就是零申報啊？
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2016-11-05
老師您好，我公司給供應商打了一筆款，現在暫時不購進貨物，可以讓對方先開具增值稅專用發票么
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2020-01-10
我們公司是銷售方，購買方要作廢一張丟失了的專票，還沒有認證，我方要提供《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》給他嗎，稅務局的人說2.0系統升級了沒有這個證明的模塊了，那我們就只提供發票銷售方記賬聯復印件嗎？購買方要怎么作廢這張票
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2019-12-25
老師，如果進貨開具增值稅專用發票又不能認證，我豈不是要多繳稅。
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2016-09-10
老師，銷售使用過的不收消費稅的汽車，發票是自己開，還是要去稅務局開具，可以開具增值稅專用發票嗎？適用稅率是多少啊？
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2020-04-23
老師，想請教您個問題。我們在做一個A國有企業的經濟責任審計，這個公司從關聯公司B國有企業領取平時用的配件。這些配件是B公司從外面單位購進的，又平價賣給了A公司，都開增值稅專用發票。這樣平進平出可以么？
a公司是由B公司出資20%+政府出資80%形成的。兩個公司領導高度關聯。
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2019-07-23
甲方要求我們成立分公司，以分公司的名義開具增值稅專用發票，那么這個工程款是該打到我們分公司的賬上還是總公司呢？另外我們是被掛靠方，之前我們收到工程款都是提現到法人賬上，再轉給掛靠方，請問這么做是不是風險特別大。
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2017-12-01
雙方交易成功以后，我方延期支付款項給供應商，供應商要求支付一部分違約金。那我可以要求對方開具增值稅專用發票嗎？這個進項稅可以抵扣嗎？這筆違約金我應該如何入賬？麻煩您了，謝謝！
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2019-10-08
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