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小微企業按季度申報，公司賬目前還沒轉交到我手上，數字都不清楚，所以零申報了兩次，之前都是零申報資產負債表、利潤表、增值稅納稅申報表，這次申報多了 征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細表、 固定資產加速折舊(扣除)明細表、 企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版) ， 但是企業所得稅填報不了，一直顯示“2015企業所得稅(月)季度納稅申報表(A類)申報信息無記錄,請核實上期是否申報,如果沒有申報請補報,如果上期已經申報請核實本期是否申報,如果本期已申報不得重復申報！請點擊重做初始化按鈕看提示信息！”怎么辦
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2018-01-09
老師，想問一下20年第4季度有所得稅，但是沒有計提，已經結賬了，該怎么處理呢，匯算清繳還沒有做，反結賬的話4季度的申報表應該要一起更正申報，可以補計提嗎，對年度匯算清繳有影響嗎
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2021-04-09
老師，想問一下20年第4季度有所得稅，但是沒有計提，已經結賬了，該怎么處理呢，匯算清繳還沒有做，反結賬的話4季度的申報表應該要一起更正申報，可以補計提嗎，對年度匯算清繳有影響嗎
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2021-04-09
老師您好，我現在正在填寫所得稅季度申報表，我們公司2019年第三季度是盈利的，繳納了所得稅，但是第四季度沒盈利，利潤是負數，但是全年的利潤總額是正數，現在填所得稅報表，本季度應該不用交錢，但是15行還有數字，我該怎么填寫？是不是得填寫第五行，不征稅收入啊？
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2020-01-06
在填寫季度申報表自己的資產負債表里有個待攤費用，可是在網上申報的表格里面沒有這一項只有長期待攤費用。這個數據怎么寫
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2017-07-06
19年第三季度報表填了第十四行 導致第三季度少交稅了，年底匯算清繳的時候按填錯的地方累計下來的數是年度是需要退稅的，實際上如果季度報表報對了交稅了的話也是需要退稅的，我現在去稅務局更改季度報表 用先把季度稅補上嗎，在辦里年度的退稅嗎，有滯納金嗎
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2020-07-22
老師，我是小規模納稅人，第一季度是盈利，利潤總額
522.42，所得稅費用累計13.06，第二季度虧損，利潤總額-148.74，不交所得稅，在填第二季度所得稅申報表時，利潤總額本年累計373.68，申報表利潤總額按本年累計計算，算出了9.34的所得稅，第二季度不交所得稅，所得稅應該還是13.06呀，如果是9.34就與利潤表的所得稅本年累計數不一致了，怎么回事呢？該怎么調整
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2021-12-03
第四季度季度報表報了的財務報表數據在年報是不是不能改了，因為我季度后才批下來去年房租減免了兩個月，季報做了房租，但實際減免了，我年報時怎么做？
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2022-04-18
2018年12月1日起，增值稅按月申報納稅人，需完成上月增值稅申報并通過申報比對,方可領票。增值稅按季申報納稅人，需在每季度首月完成上季度增值稅申報、并通過申報比對后，方可領票；季度其他月份，需要每月完成抄報稅，方可領票。什么意思？
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2018-11-23
增值稅報表的留抵稅額比賬面上少，要怎么調整
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2021-04-15
物業公司，小規模，1月收了一個單位一年的物業費36萬不含稅，也在1月為該單位開了發票36萬，1季度申報增值稅時按36萬申報，繳納增值稅10800元，財務報表申報時本季度收入36/4=9萬元.還是財務報表收入直接寫36萬？如果是按9萬的話，財務報表的收入和增值稅申報表的開票收入就不一致，如果是36萬的話，收入是一年的收入，成本卻只是一個季度的，
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2019-03-24
老師，6月份企業所得稅季度預繳申報表(A類)中，要填報的資產總額季初數是不是就是3月份資產負債表中的期未數，季未數，是不是就填6月份資產負債表里的期末數
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2020-07-09
殘疾人就業保障金申報表，我們公司人數少于30人，也需要申報嗎？0申報是不是？是每月都需要申報還是一個季度呢？
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2022-05-20
由于小規模納稅人是按季度申報增值稅，但是本季度內公司正常開具了銷售貨物的發票需要交納增值稅，但是也開具了紅沖服務類型業務的發票，那申報的時候服務類的增值稅本季度是負數，請問這樣子填寫進去的增值稅申報表可以正常在網上申報成功嗎？
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2017-09-17
三個月的報表做好了，小規模的季度申報，國稅的財報報表資產負債表的本月那里是填3月份的表還是把1到3月的加起來呀
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2018-04-18
老師，本季度申報的所得稅，資產總額應該就是資產負債表上最后那一行的資產總額數據把？
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2019-07-12
老師，我公司是一個小規模企業，就是很小的那種，沒開過票也沒有稅盤，然后這個月要季度申報了這個資產負債表要怎么填呢？
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2018-10-24
公司是新辦企業（外資企業分公司），4月份才取得稅務登記證（一般納稅人），這個季度需要報送季度報表嗎？若需要，需要報送什么季度報表？
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2017-06-17
請問個體戶季度申報個人所得稅在哪里申報？
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2024-07-15
由于2023年度1-4季度的報表報錯，現在更正了報表的數據，第二季度和第三季度有所得稅要交，這個是在更正報表里補報所得稅嗎？現在更正后并有所提稅產生，會不會有罰金產生呢？
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2024-02-22
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