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老師，我是小規模納稅人，第一季度是盈利，利潤總額 522.42，所得稅費用累計13.06，第二季度虧損，利潤總額-148.74，不交所得稅，在填第二季度所得稅申報表時，利潤總額本年累計373.68，申報表利潤總額按本年累計計算，算出了9.34的所得稅，第二季度不交所得稅，所得稅應該還是13.06呀，如果是9.34就與利潤表的所得稅本年累計數不一致了，怎么回事呢？該怎么調整
勤勞的小蝦米
于2021-12-03 11:26 發布 ??2157次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-12-03 11:27
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精選問題
老師，在做今年的工商年報中，廣州于今年1月補繳了6- 問
現在填報的時候這部分數據，不要加上 答
公司剛成立，前期沒有車輛，法人辦事的時候可以入車 問
前期 可以入車輛費用的發票 答
行政單位以前年度無償調撥凈資產未結轉，今年結轉 問
行政單位將以前年度未結轉的無償調撥凈資產在今年結轉至累計盈余時，通常需要后附資料，原因和具體資料類型如下： 證明業務真實性：無償調撥凈資產業務涉及資產在不同主體間轉移，需相關資料證實業務真實發生。比如，資產調撥的批文或協議，能表明調撥經相關部門批準、雙方達成一致，明確資產性質、數量、價值等關鍵信息 。 明確金額計算依據：要確定無償調撥凈資產金額，像資產的賬面價值計算表，詳細記錄資產原值、折舊、減值等數據，為結轉金額提供準確計算依據。 符合內控和審計要求：行政單位內部有嚴格的內部控制制度，后附資料便于內部審核監督；外部審計時，也需要這些資料來驗證賬務處理合規性、準確性。 一般來說，常見的后附資料包括資產調撥的正式批文、雙方簽訂的資產調撥協議、被調撥資產的賬面價值計算表及相關明細賬頁、如有評估還需資產評估報告等。 答
老師，到銀行申請“銀行匯票”時，要填寫匯票申請書， 問
要蓋公司的預留銀行印鑒 答
老師，個體工商戶即有經營所得，又有綜合薪金所得，按 問
個體戶經營者不用報工資所得，報經營所得個稅 答
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