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老師，我們?nèi)ツ暝鲋刀惗嗉佑?jì)扣除了，去更正10—12月增值稅要補(bǔ)交增值稅的話，會(huì)不會(huì)影響納稅信用等級(jí)？
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2020-02-28
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
是這樣嗎？金額和分錄
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2020-05-26
老師，一般納稅人月末做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。摘要怎么寫？
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2015-12-21
小規(guī)模納稅人增值稅（3%）在銷售時(shí)計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，月末還用再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)是？
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2017-06-02
老師請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在建筑機(jī)械租賃的增值稅稅率，勞務(wù)派遣的增值稅稅率，建筑勞務(wù)的增值稅稅率分別是多少？
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2020-04-26
上月預(yù)交了增值稅和附加稅，本月報(bào)稅增值稅申報(bào)表，預(yù)交的增值稅填上去，上月預(yù)交的附加稅怎么填
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2021-07-05
租用廠房的租金是包括增值稅好，還是不包括增值稅好呢？房東開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，如何做帳？
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2018-01-30
三月份開始小規(guī)模增值稅按1%開具，而我們5月份按3%開一回，6月按1%開的，怎么填增值稅申報(bào)表
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2020-07-11
1月份增值稅專票稅率16%錯(cuò)開成3%了，現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報(bào)啊？
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2019-02-18
老師，8月份有一份火車票報(bào)銷計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，8月未抵扣。現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表附表2還需要填寫這一筆嗎？還是等要抵扣那個(gè)月再填寫申報(bào)
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2023-09-05
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品，免征增值稅，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫。怎么計(jì)算，那個(gè)免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么算，
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2018-08-20
前提是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額在貸方，表示多交的，這時(shí)做分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 明明貸方表示增加，怎么說(shuō)法是轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
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2023-09-27
老師好！請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做？我覺(jué)得應(yīng)該是，借銷項(xiàng)2，貸進(jìn)項(xiàng)1，貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1。而我看到新公司，計(jì)提增值稅：借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1，貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1（進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表期初數(shù)很大）
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2019-10-06
12月份時(shí)候銷售房子，開發(fā)票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費(fèi)計(jì)提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對(duì)嗎？
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2019-02-15
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，月末實(shí)現(xiàn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。交的時(shí)候，是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。。。 這樣做分錄沒(méi)錯(cuò)吧？ 這樣做，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 期末就會(huì)一直有個(gè)借方余額。 是不是這樣？
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2020-11-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對(duì)嗎？上月計(jì)提，次月繳納，計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，這樣未交增值稅借方就有余額了，一直這樣掛著嗎？借方有余額對(duì)嗎？
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2020-04-09
10月份進(jìn)項(xiàng)1500?銷項(xiàng)1600?,這樣計(jì)提借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅00??貸?應(yīng)交增值稅--未交增值稅,100?,申報(bào)時(shí),因?yàn)橛屑佑?jì)抵扣15%,結(jié)果是申報(bào)應(yīng)交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,,
我意思是我實(shí)際應(yīng)交增值稅是 0 結(jié)果有計(jì)提數(shù),怎么平掉這帳
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2020-11-05
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項(xiàng)稅3968.72
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅413.26
上期留抵稅額是否要做分錄，進(jìn)項(xiàng)都做轉(zhuǎn)出分錄了，但是進(jìn)項(xiàng)還有余額
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2024-01-10
單位是一般納稅人，我計(jì)提增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交增值稅_未交增值稅，繳納時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸：銀行存款 老師我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，需不需要做分錄啊？要是需要怎么做呀？
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2018-11-08
關(guān)于 增值稅，
請(qǐng)問(wèn)老師，
每月我都做：借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
然后下月交稅，月月如此。
現(xiàn)在年底，應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）和（銷項(xiàng)稅）和（轉(zhuǎn)出未交增值稅）三個(gè)三級(jí)科目期末都有余額，需要年底做一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎？必須的嗎？
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2020-01-23
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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