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出售A產(chǎn)品一批,售價400000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會計(jì)分錄為
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2021-10-13
請問:12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-06
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,能否在沒過期的情況過三四個月抵扣?
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2017-08-27
我3月有個海關(guān)稅單忘抵扣了,現(xiàn)在過了征期,向主管所申請延期抵扣的說明怎么寫比較容易讓他們接受延期,有什么技巧嗎?另外,除了申請延期還有其它操作方法嗎?
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2018-04-02
五、自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》(財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā))第一條第(四)項(xiàng)第1點(diǎn)、第二條第(一)項(xiàng)第1點(diǎn)停止執(zhí)行,納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 說的是圖片里的內(nèi)容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發(fā)票,購入寫字樓的不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進(jìn)不動產(chǎn)的當(dāng)期一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?是不是6月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
請問老師 我按次申報 承攬合同 和財(cái)產(chǎn)保險合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報的買賣合同并未減免 我又不是六稅兩費(fèi)的可以減半征收 想問瞎減免原因
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2023-07-04
這是金馬商貿(mào)營業(yè)期的報稅,這個留抵怎么會在報稅時是多了80000這80000怎么來的
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2017-07-29
納稅人籌建期首次購買金稅盤 必須是專票才能抵扣么?
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2017-08-31
公司19年底成立的,一直處于籌建期間,收到很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否需要抵扣?
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2020-07-31
企業(yè)還在籌建期間,還未投產(chǎn)就關(guān)門了,投資了裝修費(fèi)等,還有未抵扣的增值稅,該如何做賬
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2021-04-02
從今年9月份開票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有多少天的抵扣有效期??
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2019-12-17
已經(jīng)勾選抵扣了,做賬的時候應(yīng)該是不是做進(jìn)抵扣的稅款所屬期,還有好幾張已經(jīng)抵扣了,還沒做賬的怎么辦?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
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2021-12-31
開票成本是拿進(jìn)項(xiàng)抵扣之后還所需交的稅點(diǎn)嗎?
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2017-06-23
老師,籌建期買的空調(diào),集裝箱房子辦公用,通勤車,折舊分別是幾年,每月還要計(jì)提折舊嗎,現(xiàn)在有規(guī)定可以一次性抵扣是什么意思
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2019-10-04
企業(yè)籌建期間的差旅費(fèi),飛機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?在咱們快學(xué)商貿(mào)上做實(shí)操題,給出的答案上沒有寫到進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣,快學(xué)商貿(mào)籌建期間第8筆業(yè)務(wù)
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2022-05-15
老師,我公司籌建期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,不能享受加計(jì)抵扣嗎,什么時候能享受,我現(xiàn)在認(rèn)證了后期還能享受嗎
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2019-11-11
老師,發(fā)票沒有收到還在項(xiàng)目上,但認(rèn)證系統(tǒng)里有可以在8月稅款所屬期認(rèn)證抵扣了嗎?但是發(fā)票可能會在9月入賬,票都是8月就開了
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2019-09-03
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