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我公司應交稅費-未交增值稅 科目為借方余額是怎么回事呀（我公司是出口退稅企業(yè)，我做的是內(nèi)賬，但現(xiàn)在年末了應交稅費-進項額 余額要不要轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅科目呀）
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2018-01-08
公司是貿(mào)易公司，其開的增值稅發(fā)票可以開給其他公司作為出口退稅的進項發(fā)票嗎？
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2019-03-12
老師：過年好，我想咨詢一下，生產(chǎn)企業(yè)，做出口退稅時，錄入完數(shù)據(jù)自檢之前，是不是就得先做增值稅申報
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2022-02-08
出口企業(yè)增值稅稅率與退稅率都是百分之十三，沒有內(nèi)銷，請問：稅負率應該是多少？
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2019-07-12
往國外匯貨款500美元，匯率6.85，匯款人民幣3425元，貨物報關(guān)進口，進口增值稅繳款書上面的完稅價格是3460元。當時付款做的分錄是預付貨款，現(xiàn)在要沖銷預付款，是按照之前的價格沖銷還是按照增值稅票上的金額，這樣的話價格不對
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2017-04-08
1、從國外進口一批不需安裝的設備,價值300萬元進口增值稅為39萬元,關(guān)稅為30萬元,
運雜費2萬元,全部款項已支付。
2向華新公司購進甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個月后支付,發(fā)票已
到,材料尚未驗收入庫。
3、上述甲材料已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料的采購成本。
4、向藍天公司預付50萬元,以采購丙材料。
5、生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60萬元、乙材料30萬元。
6、支付車間設備維護保養(yǎng)費用5萬元
7、月末計算生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為5萬元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為4萬元,
廠部管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元。
要求:為上述經(jīng)濟業(yè)務編制相關(guān)會計分錄。
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2019-05-06
生產(chǎn)型內(nèi)外銷出口退稅企業(yè)，比如每月份一共進項100萬，內(nèi)銷項60萬，外銷40萬，聽說出口退稅一定要先抵完內(nèi)銷60萬才能退外銷的40萬嗎？如果是這樣我每月全部抵完內(nèi)銷，那我每個月都不用交增值稅，這樣稅負率會影響稅務風險嗎？
因此所以可不可以：因為內(nèi)銷一共60萬，可不可以只抵內(nèi)銷40萬，另外內(nèi)銷20萬我照常交稅，然后余下的所有進項做退稅？
上面的兩種方法請問哪種方法好？謝謝老師
1/491
2023-08-05
老師，是不是一定要網(wǎng)上申報增值稅（一定要發(fā)送報表成功），才能填寫出口免稅申報嗎
1/576
2020-05-14
我現(xiàn)在在一個小加工廠做，有進口增值稅進項發(fā)票要抵扣，但是我們單位要沒有這么多銷項發(fā)票開，要不能不交稅，像這種情況怎么處理
1/1015
2016-09-01
老師你好，生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負計算中，免抵退銷售額部分，包括去年開票但在本年退稅的部分嗎？
1/1091
2021-06-16
出口退稅申報系統(tǒng)怎么申報，計劃出口總值要填嗎？？
1/944
2017-05-12
請問老師，公司要給一個日本的企業(yè)開發(fā)票，對方只提供了一個單位名稱：進元株式會社，請問給日本企業(yè)開票還需要什么其他信息嗎？ 我公司是小規(guī)模納稅人
3/100
2025-02-05
客人到我們酒店住宿，開了住宿費增值稅專票，要求我們在備注欄備注:建筑服務發(fā)生地:海南省定安縣，項目名稱:海南中鐵諾德麗湖半島酒店工程
請問可以這樣備注嗎？我們酒店跟客人要求備注的地點不在同一市縣，但同屬于海南省
2/2041
2016-09-26
海關(guān)繳款專用繳款書怎么做憑證呀
1/989
2018-07-13
老師請問下，增值稅明細科目有：進項稅額，銷項稅額，出口退稅，進項稅額轉(zhuǎn)出，已交稅金，未交增值稅。平時公司就進項發(fā)票進來借：應繳稅費-增值稅，銷項發(fā)票出去袋：應繳稅費-增值稅，繳納增值稅借應繳稅費-增值稅，金蝶系統(tǒng)里這么多明細科目都應該怎么填寫會計分錄呢？
2/995
2016-01-28
你好，我想問下出口免稅收入沒有跟內(nèi)銷的進項區(qū)分開的話，怎么計算增值稅呢
1/458
2019-05-06
出口產(chǎn)品，工廠不能開13%的增值稅發(fā)票，產(chǎn)品退稅率是10%，工廠是3%的票，怎么退稅？
1/1554
2019-05-29
出口的外貿(mào)公司，退稅的，增值稅主表銷售額應該填在免抵退那欄，還是免稅那欄？
1/2089
2018-09-12
從國外進口一些吊牌要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎，相關(guān)的稅率是多少呀
1/785
2019-12-12
老師，1月份做賬是不是要把2020年的應交增值稅，進項稅額，出口退稅這些結(jié)轉(zhuǎn)掉？
1/408
2021-01-29
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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