;)
企業(yè)預(yù)交的季度所得稅，是借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款，還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款？
1/677
2018-04-26
老師，19年補(bǔ)交了企所稅1萬元，現(xiàn)在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方12000元，19年一季度虧損5000元不用交所得稅，二季度營(yíng)利即本年利潤(rùn)20000元，那二季度需交企所多少錢
1/1689
2019-09-29
老師，請(qǐng)問在2020年2季度利潤(rùn)總額20993.13，*0.05，交899.43元的所得稅，然后一直沒有交過所得稅，到2020年4季度利潤(rùn)總額是-6467.67元，那么在報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí)，沒有調(diào)增調(diào)減的，報(bào)表本年應(yīng)補(bǔ)退所得額是-899.43元， 要怎么處理的
3/482
2021-05-10
請(qǐng)問第四季度的企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額，可以隨便報(bào)個(gè)數(shù)。到年度匯算清繳時(shí)，再按實(shí)際繳納年度企業(yè)所得稅。
3/2036
2020-01-14
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）第四季度（2024.10.1-12.31）每一行營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是填24.10.1-12.31的營(yíng)業(yè)收入還是填2024.1.1-2024.12.31的營(yíng)業(yè)收入
2/115
2025-03-05
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅季報(bào)所得稅國稅季報(bào)，地稅月報(bào)，一般納稅人增值稅月報(bào)，所得稅國稅季報(bào)，地稅月報(bào)，對(duì)嗎
2/1047
2016-02-29
2018年第四季度利潤(rùn)總額28187.6元，
報(bào)季度年報(bào)的時(shí)候，把28187.6也填到了彌補(bǔ)以前年度虧損的表格里
這樣是正確的填法嗎？
但是2018年12月份的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提所得稅了，2019年一月份再做一筆什么分錄才能把之前計(jì)提的所得稅沖掉呢？
1/554
2019-05-07
老師所得稅季度申報(bào)表申報(bào)時(shí)候如果是盈利情況下，彌補(bǔ)了以前年度虧損后還有利潤(rùn)交了所得稅，那再下個(gè)季度時(shí)候還是盈利情況還足以彌補(bǔ)以前年度虧損，還會(huì)減去這個(gè)虧損數(shù)嗎來交所得稅嗎
2/818
2020-04-13
請(qǐng)問老師，年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表所得稅減的是什么數(shù)，是匯算清繳后一共交的企業(yè)所得稅的合計(jì)數(shù)嗎？它和12月份季度申報(bào)表區(qū)別在哪呢？
2/783
2020-05-31
現(xiàn)在單位使用金蝶財(cái)務(wù)軟件做帳。企業(yè)所得稅按季度申報(bào)預(yù)交，那么是不是每個(gè)季度要先根據(jù)軟件出的本季度利潤(rùn)報(bào)表去網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)表可以自動(dòng)計(jì)算出本季度需繳納的稅款，然后根據(jù)稅務(wù)報(bào)表的稅款接著在軟件中做出計(jì)提，繳納企業(yè)所得稅的分錄，最后再進(jìn)行所得稅費(fèi)用損益結(jié)轉(zhuǎn)？
1/2136
2017-08-04
老師，個(gè)人所得稅月度預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，應(yīng)納稅所得額是查月度稅率表嗎？
1/1830
2020-11-06
小微企業(yè)現(xiàn)在所得稅是什么納稅政策？還是月度不超過三萬 季度不超過九萬？還有個(gè)什么減半來著？
1/759
2018-11-23
這個(gè)表應(yīng)該怎么填寫，所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了，把年度寫成了季度了
1/357
2021-02-03
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表，為什么不能減彌補(bǔ)以前年度虧損
1/784
2021-04-12
老師，申報(bào)季度企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損的呀？
2/1536
2022-03-30
建安行業(yè)上年度虧，2019年第一季度營(yíng)利了，要不要繳企業(yè)所得稅
1/632
2019-03-18
老師假如一般納稅人按季度申報(bào)企業(yè)所得稅，第一季度申報(bào)10萬，第二、三、四季度虧損總額100萬，稅率25%，年度匯算清繳會(huì)不會(huì)退稅？
1/528
2020-10-15
老師，年底計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，前三季度虧損，第四季度是依本季度利潤(rùn)總額，還是全年利潤(rùn)總額計(jì)提，以前年度的虧損需要減嗎？
4/1903
2020-04-16
老師你好，小規(guī)模納稅人第一季度盈利，繳了一萬多的企業(yè)所得稅，第二季度虧損，利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額是15萬，累計(jì)應(yīng)交的企業(yè)所得稅是七千多，這樣本季度會(huì)退給我呢所得稅嗎？退一萬多-七點(diǎn)多的差額
1/1980
2020-07-11
老師你好。我想問下第二季度實(shí)際已繳納的所得稅額是不包括上一年度匯算清繳交的所得的？
1/696
2020-07-10
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
