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老師，年底計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，前三季度虧損，第四季度是依本季度利潤(rùn)總額，還是全年利潤(rùn)總額計(jì)提，以前年度的虧損需要減嗎？
踏雪尋梅
于2020-04-16 12:57 發(fā)布 ??1990次瀏覽
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玲老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-04-16 12:58
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老師，您好，每月計(jì)提所得稅費(fèi)用，收入-成本-稅金及附加-費(fèi)用=利潤(rùn)總額，本期的利潤(rùn)總額+本年之前利潤(rùn)總額 乘以稅率-以前計(jì)提的所得稅費(fèi)用，就是本期計(jì)提的所得稅費(fèi)用 對(duì)嗎？
答： 這個(gè)是按季度計(jì)提，你們不是按月預(yù)繳吧，季度預(yù)繳就季度計(jì)提，本期的利潤(rùn)總額%2B本年之前利潤(rùn)總額 乘以稅率-以前計(jì)提的所得稅費(fèi)用，就是本期計(jì)提的所得稅費(fèi)用 是的，要是沒有以前年度虧損彌補(bǔ)話
企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，應(yīng)該用當(dāng)期利潤(rùn)總額減去以前年度虧損來計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅？
答： 你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，季度計(jì)提所得稅的時(shí)候是不是三個(gè)月的利潤(rùn)總額×所得稅稅率？這里的利潤(rùn)總額需要扣掉所得稅費(fèi)用再算所得稅嗎？還是扣除所得稅費(fèi)用之前的利潤(rùn)？
答： 你好，企業(yè)所得稅稅款是不能在企業(yè)所得稅前扣除的。所以是沒有扣所得稅前的利潤(rùn)總額。
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