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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-16 12:58

你好 按實際的利潤計提  有可以 補的虧損可以補

踏雪尋梅 追問

2020-04-16 13:03

就是說19年全年利潤70萬,所得稅費用70?5%計提,以前年度至18年有20萬虧損,就是(70-20)?5%計提,對嗎?

踏雪尋梅 追問

2020-04-16 13:06

以前年度可補的虧損數據我在哪里可以看到,資產負債表未分配利潤的年初數可以嗎?

玲老師 解答

2020-04-16 13:09

匯算清繳有一張虧損表,那上有數據,

玲老師 解答

2020-04-16 13:09

如果你是小微企業所得稅計算的正確

踏雪尋梅 追問

2020-04-16 13:13

現在發現19年所得稅費用多計提,我撒時候改,怎么改

玲老師 解答

2020-04-16 13:19

多記提。了,可以紅沖,

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相關問題討論
這個是按季度計提,你們不是按月預繳吧,季度預繳就季度計提,本期的利潤總額%2B本年之前利潤總額 乘以稅率-以前計提的所得稅費用,就是本期計提的所得稅費用 是的,要是沒有以前年度虧損彌補話
2020-06-03 18:24:18
你好,你當地季度預交申報允許彌補之前的虧損嗎
2019-03-25 13:46:47
你好 按實際的利潤計提 有可以 補的虧損可以補
2020-04-16 12:58:41
你好,企業所得稅稅款是不能在企業所得稅前扣除的。所以是沒有扣所得稅前的利潤總額。
2018-06-10 17:15:01
你好,如果可以彌補虧損,這種情況是不需要計提所得稅的
2019-10-16 11:56:04
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