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2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會(huì)計(jì)上未做處理 因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)扣除。 追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
利潤(rùn)表的利潤(rùn)是300萬元,但是我們企業(yè)現(xiàn)在沒錢交所得稅,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)是50萬元,現(xiàn)在交稅12.5萬元,老板說到所得稅匯算清繳時(shí)再按300萬元利潤(rùn)交所得稅,這樣月度利潤(rùn)表和所得稅月度申報(bào)表的利潤(rùn)不一致可以嗎?
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2021-01-18
請(qǐng)問年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是1080000元,那實(shí)際應(yīng)納所得稅額是多少需要怎么計(jì)算呢?
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2023-05-26
新版企業(yè)所得稅季度申報(bào)報(bào)表已經(jīng)修改為2018版了,我們是小微企業(yè),那個(gè)減免企業(yè)所得稅怎么填不了附表A201030呢
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2018-07-09
你好老師,我想問一下,就是我現(xiàn)在補(bǔ)提的上年度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在計(jì)提本季度所得稅費(fèi)用的時(shí)候需要把補(bǔ)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用扣除嗎
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2021-04-16
年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)都要注意哪些問題?
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2017-02-21
企業(yè)所得稅季初總額是當(dāng)季度,還是累計(jì)全年的
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2019-11-20
老師,請(qǐng)問這個(gè)是不是企業(yè)所得稅年度匯算清繳
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2020-05-13
年度企業(yè)所得稅匯算清繳的那個(gè)表該怎么填啊?
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2019-05-24
老師,公司交的年度企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
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2020-07-04
企業(yè)所得稅是一年交一次?還是一個(gè)季度交一次?
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2016-08-24
企業(yè)所得稅年度報(bào)表,資產(chǎn)總額平均值數(shù)怎么填
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2021-02-04
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度匯算資產(chǎn)總額怎樣算
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2022-03-21
匯算清繳支付17年度的企業(yè)所得稅分錄怎么寫?
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2018-06-08
23年小規(guī)模4季度企業(yè)所得稅季末填哪個(gè)金額
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2024-01-12
就是以前年度企業(yè)所得稅多繳,怎么調(diào)整報(bào)表呢
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2020-10-20
老師,晚上好!企業(yè)所得稅年度匯算退稅的怎么退?
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2024-05-31
1月份繳納上年第四季度企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-24
上年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,今天如何更正
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2023-03-08
你好,企業(yè)所得稅季度報(bào)主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
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