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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-10-20 10:18

你好,賬務調整如下
借:銀行存款
貸:應交所得稅

借:應交所得稅
貸:以前年度損益調整

k1 追問

2020-10-20 10:41

是需要調年度所得稅那個報表么?,那怎么調平啊是要調增么

冉老師 解答

2020-10-20 10:58

以前年度多交的,稅局有沒有退給你們公司

k1 追問

2020-10-20 11:21

沒應該是不退了,讓調報表

冉老師 解答

2020-10-20 11:23

如果不退,賬上有沒有計提多交的部分

k1 追問

2020-10-20 11:31

年度所得稅報表上有,我可以用在調整項目明細表里調增,然后在所得稅報表里修改為0么

冉老師 解答

2020-10-20 11:31

你好,可以的額,可以這么操作

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你好,企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業是非公司企業,不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
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你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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