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老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2017-06-26
小企業(yè)會計準則下補繳上一年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2018-06-11
問了好幾個同問題還沒解決,怎么查詢以前申報2020年度的財務年報和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
關于個人企業(yè)、合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得,公司是水泥廠,以前年度都沒有開過銷售發(fā)票的,現(xiàn)在被轉(zhuǎn)成定期定額征收生產(chǎn)經(jīng)營所得,季度申報,有哪些有關營業(yè)收入減免政策
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2017-03-26
某企業(yè)采用資產(chǎn)負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權(quán)益及商譽的部分)。經(jīng)計算,該企業(yè)2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師好,匯算清繳小微企業(yè) 申報年度企業(yè)所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業(yè)收入明細表和一般企業(yè)成本明細表
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2024-04-18
老師,2023年度企業(yè)所得稅,按政策100萬元內(nèi)的減按25%計所得額,20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?是這樣理解的嗎?
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2023-01-09
企業(yè)所得稅年報B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計為150萬元,現(xiàn)要預繳企業(yè)所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫,在第二季申報表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應納所得稅額為50萬元,請問老師:第一季度虧損的50萬元,應在哪里填寫后,才能變得第二季度申報表里應納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報營業(yè)收入總額350萬元,成本費用總額370萬元,當年虧損20萬元,經(jīng)稅務機關審核,該企業(yè)申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應繳納企業(yè)所得稅是( )萬元。
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2019-09-02
老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒有填寫平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
請教大家一個問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報已完成,在申報預繳第一季度所得稅報表時,以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來,也不能手動填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
請問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報告嗎 不是在電子稅務局直接申報就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
債務重組確認的應納稅所得額占該企業(yè)的應納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內(nèi),均勻計入合年度的應納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
季度所得稅的營業(yè)成本填寫不夠準確,在年度申報時準確填寫可以嗎?
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2019-07-03
我之前沒了解到個人獨資企業(yè)不用繳納企業(yè)所得稅 我們干洗店第一季度才開始報稅做賬的 我零申報 企業(yè)所得稅也零申報了 怎么辦
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2018-04-25
老師,本季度產(chǎn)生利潤了,以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報企業(yè)所得稅預繳表,填入本季度營業(yè)收入、成本、利潤總額后,表內(nèi)有一欄彌補以前年度虧損無法填入,應納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
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