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這個季度企業所得稅是填10-12的數據還是1-12的數據呢
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2021-03-04
老師,企業在第一個季度企業所得稅時有預繳,但在后來都是虧損的,像這種情況怎么辦
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2024-01-13
老師,2023年第四季度企業所得稅在12月做賬時沒有計提,2024年1月繳納的上年的企業所得稅時請問分錄該怎么寫?由于沒有計提是不是會造成第四季度利潤增加?
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2024-02-22
6月份開的發票已經報二季度企業所得稅了、7月份沖紅重開怎么做賬呢?
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2021-07-28
老師,請問1.我更改2020年4季度企業所得稅,4季度交了8000的稅款,我現在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數據是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調整,而退所得稅,可否在12月做分錄調,如何做,如果現招待費10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業2×18年度利潤總額為100000元,發生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權益及商譽的部分)。經計算,該企業2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
問了好幾個同問題還沒解決,怎么查詢以前申報2020年度的財務年報和企業所得稅匯算清繳?是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想參照一下以前年份的做現在的匯算清繳???
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2022-03-19
營業執照已備案,請勿重新備案
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2022-04-13
第二季度申報表所得稅8000,第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調整
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2022-07-13
如果是小微利企業,在企業所得稅季度申報里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業減免所得稅額,也就是14項怎么填寫?
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2017-08-06
現在報小規模的季報,請幫看一下1.小規模增值稅季報(已申報) 、2.企業所得稅A類報報、3.企業所得稅年度納稅申報A類、4.小企業財務報表一季報、以上4個表格,哪個是要季報的?哪個是年報的?
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2019-01-14
企業所得稅申報表可以調整以前年度嗎調整了,是否要重新申報呢還有調整申報表可以只調整附表,不調整主表嗎
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2019-03-16
老師,您好,個體戶登錄電子稅務局,有個個人所得稅(生產經營所得)我每季度都申報,但是今天去稅務局說,他說去年一整年的個人所得稅(生產經營所得)都沒申報,是我申報錯了嗎?
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2020-06-08
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
小規模(季度申報)生產經營所得也要每月填寫實際年度收入總額嗎,生產經營所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
老師,本季度產生利潤了,以前年度是虧損的。現在填報企業所得稅預繳表,填入本季度營業收入、成本、利潤總額后,表內有一欄彌補以前年度虧損無法填入,應納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
老師您好,跨年多計提的銷售費用,本月在做調整,通過以前年度損益調整,請問在電子稅務局如何申報,是要修改2021年的企業所得稅申報表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
老師,前年的年報多交的,稅款3000不打算申請退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數嗎?
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2016-09-09
年度企業所得稅這樣報對嗎?是直接把10-12月季度企業所得稅的收入總額填進第一行,然后其他是跳出來的對嗎?
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2019-03-07
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