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老師,2023年第四季度企業(yè)所得稅在12月做賬時沒有計提,2024年1月繳納的上年的企業(yè)所得稅時請問分錄該怎么寫?由于沒有計提是不是會造成第四季度利潤增加?
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2024-02-22
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報表怎么填
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2015-09-29
請問,2016年1月申報企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
老師,請問怎樣操作2017年企業(yè)所得稅申報?
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2018-04-17
請問今年申報企業(yè)所得稅稅率還是25%嗎
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2019-06-27
您好! 第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了, 那么匯算清繳時,還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-01-09
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師,我公司2018年11月開的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的,企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
老師 晚上好 請問 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)需要申報 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2021年版) 嗎?
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2024-07-13
所得稅年報A105010表,房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分,這個表的邏輯關(guān)系,是不是只有以前年度填過“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計算的納稅調(diào)整額”部分(22-25行)才能填“未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
個人所得稅申報的年度收入不到10萬,申報最后選擇了“享受免申報”,合理嗎?
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2021-06-04
老師,我想請教一下,分公司季度申報所得稅時,我具體應(yīng)該怎么做?假如總公司利潤表10萬,分公司利潤表3萬,我該如何操作?
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2020-07-29
季度申報所得稅,利潤表本月金額是不是三個月的合計數(shù)
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2020-05-26
獨(dú)立核算的分公司,2018年第三季度盈利預(yù)交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
房地產(chǎn)企業(yè)取得預(yù)收款,未開局發(fā)票。季度申報所得稅時營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填
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2017-07-11
企業(yè)所得稅年報B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并進(jìn)行專項申報扣除。 追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業(yè)所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
老師,本季度產(chǎn)生利潤了,以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報企業(yè)所得稅預(yù)繳表,填入本季度營業(yè)收入、成本、利潤總額后,表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無法填入,應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
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