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小微企業(yè) 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
老師請問企業(yè)所得稅年報彌補虧損明細表,可彌補年限里是填本年利潤余額么(借方)對不對,是填負數(shù)么
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2020-04-11
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預交所得稅呢?
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2022-04-09
21年利潤超過了小型微利企業(yè)標準。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時候,按什么標準交所得稅?
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2022-03-14
某企業(yè)采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權(quán)益及商譽的部分)。經(jīng)計算,該企業(yè)2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為( ?。┰_@題怎么算呢
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2020-06-08
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業(yè)收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
我們公司往年都是虧損,今年一季度盈利了怎樣填寫企業(yè)所得稅表需要交企業(yè)所得稅嗎還是可以彌補上年虧損
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2018-04-10
年度企業(yè)所得稅這樣報對嗎?是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進第一行,然后其他是跳出來的對嗎?
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2019-03-07
老師,上年度的所得稅申報表(季度預繳)可以更改嗎,因為公司要申請崗位津貼,可能需要看申報表
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2020-03-09
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數(shù)。不動年初數(shù),動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計為150萬元,現(xiàn)要預繳企業(yè)所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫,在第二季申報表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應納所得稅額為50萬元,請問老師:第一季度虧損的50萬元,應在哪里填寫后,才能變得第二季度申報表里應納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調(diào)整,而退所得稅,可否在12月做分錄調(diào),如何做,如果現(xiàn)招待費10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
債務(wù)重組確認的應納稅所得額占該企業(yè)的應納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內(nèi),均勻計入合年度的應納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒有填寫平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業(yè)所得稅,在2018年12月沒有計提企業(yè)所得稅,在2019年1月繳納時怎樣做會計分錄呢?
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2019-04-09
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
小規(guī)模(季度申報)生產(chǎn)經(jīng)營所得也要每月填寫實際年度收入總額嗎,生產(chǎn)經(jīng)營所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
問了好幾個同問題還沒解決,怎么查詢以前申報2020年度的財務(wù)年報和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
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