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老師,請問1.我更改2020年4季度企業(yè)所得稅,4季度交了8000的稅款,我現(xiàn)在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數(shù)據(jù)是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
你好老師 想請問一下 代關(guān)聯(lián)企業(yè)付保險(xiǎn)費(fèi)該如何做會計(jì)分錄呢? 預(yù)付一年期的保險(xiǎn)費(fèi)的情況
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2019-11-26
老師,你好,18年多交了1萬的企業(yè)所得稅,申請留底,19年年底抵扣了1萬的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理
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2020-02-11
請問所得稅季度申報(bào)表第一季度季初從業(yè)人數(shù)是上年度的平均人數(shù)還是上年度第四季度的季末從業(yè)人數(shù)?
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2022-04-12
所得稅年報(bào)A105010表,房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分,這個表的邏輯關(guān)系,是不是只有以前年度填過“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額”部分(22-25行)才能填“未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
企業(yè)所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報(bào)企業(yè)所得稅了,今天最后一天,來得急嗎?
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2020-01-15
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費(fèi)用調(diào)減,要做會計(jì)分錄嗎。企業(yè)虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20000元(假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費(fèi)會計(jì)分錄怎么做?
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2020-06-22
你好老師,我想問一下,就是我現(xiàn)在補(bǔ)提的上年度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在計(jì)提本季度所得稅費(fèi)用的時候需要把補(bǔ)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用扣除嗎
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2021-04-16
老師,我司申報(bào)2021年企業(yè)所得稅的年報(bào)時,退還了一筆企業(yè)所得稅給我司,這個分錄怎么做呢
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2022-05-09
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報(bào)今年第一季度所得稅時不能填以前年度調(diào)整,那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計(jì)提所得稅時是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費(fèi)調(diào)整,而退所得稅,可否在12月做分錄調(diào),如何做,如果現(xiàn)招待費(fèi)10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報(bào)企業(yè)所得稅的時候利潤總額填報(bào)錯了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
問了好幾個同問題還沒解決,怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會計(jì)分錄,當(dāng)時沒有計(jì)提過所得稅費(fèi)用
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2019-03-21
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報(bào)了減免了所得稅怎么辦,季度報(bào)的時候
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2018-07-24
21年利潤超過了小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時候,按什么標(biāo)準(zhǔn)交所得稅?
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2022-03-14
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